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Dans la section "Exportation" de Nettailer, il y a un certain nombre de fonctions qui peuvent être exécutées pour extraire des données de votre magasin, dans différents formats pour répondre à des besoins tels que la création de rapports ou l'alimentation d'informations avec des comptes et des systèmes ERP.
Dans la section "Exportations", vous pouvez créer vos propres exportations personnalisées qui seront soit téléchargées sous forme de fichier, soit envoyées à l'emplacement FTP de votre choix.
Création d'une nouvelle exportation
Pour créer une nouvelle exportation à partir de votre magasin, accédez à Exports>Exports et cliquez sur le bouton Créer.
Dans cet écran, la première action consiste à sélectionner le type d'exportation que vous souhaitez effectuer - ce choix s'effectue dans le menu déroulant "Type d'exportation".
En sélectionnant un type d'exportation dans le menu déroulant, les champs de l'exportation au bas de la page seront modifiés pour correspondre aux ensembles de données disponibles pour cette exportation particulière.
Les autres champs disponibles dans cette section sont les suivants :
Nom - nom que vous souhaitez donner à cette exportation spécifique.
Activer l'URL du travail d'exportation - cela créera un lien de téléchargement URL lors de la création de l'exportation. C'est en suivant cette URL que vous accéderez au fichier de téléchargement de votre exportation. (Cela n'est pas nécessaire si vous envoyez votre exportation directement vers un FTP).
Option d'exécution - Il s'agit de la fréquence à laquelle vous souhaitez que l'exportation soit exécutée. Si l'exportation est activée, elle sera exécutée tous les jours vers 7 heures et 19 heures et le nouveau fichier sera disponible à partir de ces heures dans votre liste d'exportations.
L'exportation peut également être exécutée une seule fois si elle n'est nécessaire qu'une seule fois.
Les exportations peuvent être configurées de manière à envoyer le fichier d'exportation créé directement vers un FTP - dont les détails doivent être renseignés ci-dessus.
Dans cette section, vous indiquez le nom du fichier et le type de fichier souhaité (CSV ou XML). Vous sélectionnez également le fichier et choisissez un délimiteur parmi les paramètres disponibles.
En fonction du type d'exportation initialement sélectionné, des champs supplémentaires seront disponibles pour personnaliser l'exportation générée. Par exemple, en créant une exportation de produits pour des clients, des fournisseurs ou des fabricants spécifiques, il est possible d'inclure ou d'exclure des données dans une exportation et les champs disponibles dans l'exportation changeront en fonction des données disponibles.
En utilisant l'exportation de produits comme exemple, vous pouvez voir qu'il existe plusieurs options pour personnaliser les champs créés par l'exportation.
Pour tout type d'exportation, les règles de base s'appliquent à ces champs
Champ - il s'agit toujours des données disponibles dans le magasin pour cette catégorie d'exportation.
Ordre de tri - détermine la colonne dans laquelle les données apparaîtront - remarque, si aucun ordre de tri n'est fourni, le magasin n'inclura pas ce champ dans l'exportation générée.
Min / max decimals - limite le nombre de décimales dans l'exportation.
En-tête - cela vous permet de renommer la catégorie "champ" pour l'adapter à votre propre convention d'appellation. Par exemple, vous pouvez remplacer "Numéro de pièce du fabricant" par "MPN" dans votre exportation.
Longueur maximale - limite le nombre de caractères autorisés pour ce champ.
Enclose in double quotes - cette option permet de mettre ce champ de données entre guillemets dans l'exportation.
Sachez que votre exportation a lieu deux fois par jour, environ à 7 heures du matin et à 19 heures.
Une fois terminé, vous pourrez le télécharger à partir de l'URL fournie en haut de l'éditeur d'exportation (qui ne sera visible qu'après avoir sauvegardé votre configuration d'exportation).
Notre base de données de projets (PDB) simplifie et rationalise les projets d'assistance et de développement, tant pour vous que pour notre équipe. Vous pouvez facilement créer des cas, qu'il s'agisse d'assistance, de rapports d'erreurs ou de demandes de personnalisation. Une fois créées, les informations sont organisées et planifiées dans le cadre d'un de nos sprints, puis assignées à une personne ou une équipe dédiée. Nous reconnaissons l'immense valeur de la collaboration au sein d'un système commun et transparent.
Le PDB offre plusieurs avantages, notamment un suivi facile des dossiers et une traçabilité complète. Il indique clairement qui a effectué des actions spécifiques et quand il l'a fait, et vous permet d'attribuer des tâches aux membres appropriés de l'équipe tout en tenant les parties prenantes informées. En outre, il offre à toutes les parties concernées une vue d'ensemble des projets en cours, de leur état d'avancement et des dates d'achèvement prévues.
Il s'agit d'un manuel d'utilisation de notre système de base de données de projets (PDB) → Télécharger le manuel
Besoin d'aide ? N'hésitez pas à contacter votre développeur commercial Netset ou le support Netset pour obtenir de l'aide. ;
> Connexion < Une fois que vous avez reçu vos informations de connexion, visitez projet.netset.com et réinitialisez votre mot de passe (ce qui vous permet de choisir votre propre mot de passe sécurisé).
**> Dans le menu de gauche, vous trouverez des champs de recherche et le menu. A droite du menu, vous verrez votre projet. Si vous cliquez dessus, vous entrerez dans le projet et pourrez voir toutes les tâches ajoutées au projet. C'est également ici que vous pouvez ajouter de nouvelles tâches et voir l'état de celles-ci.
> Créer ou suivre une tâche < Lorsque vous créez une tâche, elle aura le statut "Nouveau", puis Netset réinitialisera le statut en fonction de la manière dont la tâche sera traitée. Lorsqu'une tâche est créée, vous avez la possibilité de cliquer sur une tâche et d'obtenir une vue plus détaillée de cette tâche spécifique. Nous aimerions que toutes les communications soient conservées dans une tâche étroite, ce qui garantirait que toutes les personnes impliquées reçoivent les informations correctes au cours du processus.
> Communications < Lorsque vous communiquez par l'intermédiaire de la base de données du projet dans la tâche, il est important de choisir la bonne personne avec laquelle communiquer. Dans le champ "Commentaires" où vous écrivez votre commentaire. **"**Envoyer un e-mail à" est l'endroit où vous choisissez la personne à qui vous demandez des réponses et qui doit recevoir un e-mail/une notification indiquant qu'une mise à jour a été apportée à la tâche.
> Suivi < Lorsqu'une tâche a été traitée par Netset et qu'elle a, par exemple, le statut " Posté en production ", vous avez la possibilité de tester avant tout que tout fonctionne selon vos souhaits, puis d'entrer dans la tâche en question et de changer le statut en " Approuvé en production " lorsque vous vous sentez satisfait. Si vous avez des commentaires ou un retour d'information, veuillez utiliser le champ de commentaire et changer le statut qui convient, puis suivez les conseils de communication à gauche.
> Les changements de statut que vous effectuez en tant que client <\N- > Les changements de statut que vous effectuez en tant que client
De la date estimée à la date approuvée pour le développement
De Prêt pour le test> Approuvé pour le test
De Opéré / Manipulé> Approuvé par le client \
Clôturé sans action = La tâche est clôturée sans raison spécifique.
Client interne = La tâche est interrompue et la responsabilité en incombe au client.
Retour au Netset = Pour une raison quelconque, une tâche n'est pas acceptée et retourne à la propriété du Netset.
La section "Importations" vous permet d'importer des données dans votre boutique. Cette fonction peut être utilisée pour gagner du temps lorsque des téléchargements en masse sont nécessaires - par exemple, le téléchargement de plusieurs clients ou produits dans votre boutique.
Pour accéder à la section des importations, cliquez sur "Imports>Imports" et vous verrez l'écran ci-dessus.
Vous pouvez ensuite sélectionner le type d'importation que vous souhaitez créer dans le menu déroulant.
Ce menu spécifie tous les types d'importation disponibles pour votre magasin.
En sélectionnant une option, vous verrez apparaître un nouvel écran avec les différentes options d'importation disponibles pour cette sélection.
En utilisant l'importation de produits comme exemple ci-dessous, vous pouvez voir les options disponibles :
Chaque importation comporte une option "enregistrer l'importation" qui vous permet de configurer une importation récurrente via FTP. Lorsque le fichier est mis à jour sur le FTP, il est programmé pour être importé dans la boutique.
Chaque importation aura également un modèle spécifique à ce type d'importation. C'est ce modèle que vous devrez remplir pour créer votre fichier d'importation.
En cliquant sur le modèle, vous accéderez à un fichier zip contenant :
Un guide textuel - avec des instructions sur la manière de compléter le modèle
Un exemple de modèle - avec des données fictives pré-remplies
Le modèle lui-même
Les champs obligatoires du modèle sont signalés par un astérisque et le guide textuel indique comment remplir correctement les données requises pour un téléchargement spécifique.
Vous avez maintenant la possibilité de déterminer le type de fichier à partir des options déroulantes disponibles (excel ou texte).
L'option "Conserver les données actuelles" est spécifique à l'importation de produits et est expliquée plus en détail dans le guide téléchargé. La sélection de ces options signifie qu'un nouveau téléchargement n'écrasera pas les données préexistantes pour ces champs particuliers, mais conservera les données actuelles (dans cet exemple, les produits existent déjà dans la boutique et ne sont pas de nouveaux produits inconnus de la boutique).
Une fois que vous avez terminé votre modèle d'importation, vous pouvez le joindre à la section "fichier".
Une fois le fichier joint, cliquez sur le bouton "Importer" et le fichier sera alors programmé pour être importé.
Cet onglet détaille toutes les importations qui se produisent automatiquement dans votre magasin via une collection FTP (par exemple un produit ou un niveau de prix - une fois que le fichier est mis à jour sur le FTP, le magasin recueille les données mises à jour et un enregistrement de ceci est consigné dans les importations persistantes).
Il détaille toutes les importations et les types d'importations qui ont été téléchargés dans le magasin par le biais d'un modèle de téléchargement. Elle indique également le statut de chaque importation et précise si elle a été effectuée avec succès.
Le client doit avoir un "utilisateur par défaut" connecté à lui avant que vous puissiez vous connecter en tant que client. Si vous choisissez de vous connecter en tant que client, vous vous connecterez toujours en tant qu'utilisateur par défaut si vous n'avez pas choisi d'utilisateur spécifique.
Cette fonction permet à l'administrateur de se connecter en tant que client ou utilisateur. Vous pouvez ainsi voir ce que votre client ou l'utilisateur voit, moyennant quelques ajouts de la part de l'administrateur. ;
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La fonction "se connecter en tant que client" vous permet de voir ce que les clients/utilisateurs voient, de leur proposer les prix convenus et de les aider à passer des commandes. L'avantage d'utiliser cette fonction est que vous avez le pouvoir d'annuler des prix ou des devis déjà convenus ou d'aider le client/utilisateur en général. les prix et les devis déjà convenus ou d'aider le client/l'utilisateur en général.
Pour utiliser cette fonction à partir de la section d'administration, vous devez être connecté à l'administration et cliquer sur "Connexion en tant que client" ou "Connexion en tant qu'utilisateur", puis sélectionner le client ou l'utilisateur.
Depuis la section d'administration, vous cliquez sur "aller au magasin" pour vous rendre dans le magasin. Pour retourner au back-office, cliquez sur "To Admin" dans le panneau de l'administrateur.
En consultant la boutique en tant qu'administrateur, vous pouvez voir clairement les informations sur les produits qui sont autrement cachées. Vous pourrez voir le prix de revient et vérifier le stock dans votre liste de fournisseurs. Vous pouvez également vous connecter en tant que client avec vos identifiants d'administrateur. Cliquez sur le lien "Se connecter en tant que client". Vous pouvez rechercher un client spécifique à l'aide des outils de recherche situés en bas de la page. Vous pouvez rechercher un client spécifique à l'aide des outils de recherche situés en bas de la page. Remplissez le champ approprié et cliquez sur "Filtrer", puis sélectionnez le client en cliquant sur lui dans la liste. Vous êtes maintenant connecté en tant qu'administrateur et en tant que client. Les prix affichés sont ceux du client sélectionné. Vous pouvez maintenant faire tout ce que votre client peut faire, y compris passer des commandes et consulter des produits. C'est utile si, par exemple, un client appelle et souhaite passer une commande. Vous pouvez facilement le faire en son nom. Dans ce rôle, vous pouvez également consulter des informations étendues sur les prix. Celles-ci indiquent le prix d'achat, le niveau de prix actuel, la marge et le ratio de marge sur coût variable ;
En cliquant sur "Déconnexion" dans la boîte de connexion, vous vous déconnecterez en tant que client, mais vous serez toujours connecté en tant qu'administrateur et vous pourrez vous connecter en tant qu'autre client sur lequel vous souhaitez travailler.
Si vous souhaitez gérer les rôles et les autorisations au sein d'un groupe de clients, il est recommandé de vous connecter en tant qu'utilisateur responsable de ce groupe de clients.
Ce guide vous guidera à travers les étapes pour appliquer une réduction sur le prix général d'un produit dans votre plateforme. Cette remise sera visible dans votre magasin en tant qu'offre active. Veuillez vous assurer que vous avez déjà mis en place une logique de prix général dans la plateforme.
Naviguer vers la tarification: Commencez par vous connecter à votre plateforme et naviguez jusqu'à la section Tarification.
Accéder à la logique de tarification: Cliquer sur "Logique de tarification" puis sur le bouton "Créer" pour commencer à créer une nouvelle remise.
Étiqueter votre logique de prix: Spécifiez une étiquette pour votre logique de prix. Cette étiquette vous aidera à identifier cette logique pour une gestion ou une configuration ultérieure.
Définir la date de début: Définissez la date de début à partir de laquelle vous souhaitez que la remise soit appliquée.
Date de fin: Indiquez la date de fin de la remise.
Fabricant (le cas échéant): Si cette réduction s'applique à un fabricant spécifique, sélectionnez le fabricant dans les options proposées.
Catégorie et sous-catégorie: Choisissez la catégorie et la sous-catégorie auxquelles cette remise doit être appliquée.
Produit individuel (si nécessaire): Vous pouvez également sélectionner un produit individuel auquel appliquer cette remise.
Appliquer aux articles normaux et/ou aux articles de l'appel d'offres: Indiquer si cette réduction doit être appliquée aux articles normaux et/ou aux articles de l'appel d'offres.
Spécificité de l'utilisateur: Décidez si la remise est applicable à tous les utilisateurs ou à un client ou groupe de clients spécifique.
Type de calcul: Sélectionnez "Réduction sur le prix général" parmi les options disponibles sous "Type de calcul".
Spécifier la remise: Saisissez la valeur de la remise que vous souhaitez appliquer à chacun des niveaux de prix disponibles dans votre magasin.
Remise spécifique au client (si choisie): Si vous avez sélectionné "Client connecté" à l'étape 10, cliquez sur "Enregistrer" pour accéder aux options permettant de connecter cette remise au client ou au groupe souhaité.
Enregistrer et fermer: Enfin, cliquez sur "Enregistrer et fermer" pour enregistrer la configuration et fermer l'éditeur.
Votre remise sur le prix général est maintenant configurée et sera visible dans votre magasin selon les dates et les critères spécifiés. Les clients pourront voir la réduction appliquée sur les produits éligibles.
Pour modifier la description ou l'étiquette qui apparaît à côté de l'affichage du pourcentage (par exemple, "Réduit" ou "Réduit de") dans la boutique, vous pouvez la configurer en allant dans "Paramètres" > "Paramètres ", puis en sélectionnant l'onglet "Produits " Dans la section "Étiquette de réduction ", vous pouvez définir l'étiquette de votre choix.
La configuration illustrée ci-dessus sera affichée dans les zones suivantes du magasin :
N'oubliez pas que l'apparence générale de cette fonctionnalité est déterminée par le CSS de votre boutique et qu'elle peut apparaître différemment dans votre boutique.
Le nouveau type de section permet aux administrateurs de définir le contenu HTML à afficher dans la section. En outre, il introduit des paramètres HTML dynamiques, ce qui permet d'intégrer de manière transparente dans la section des éléments tels que le nom de l'utilisateur et l'image du vendeur.
Voici comment utiliser cette fonctionnalité :
Cette section fonctionne de la même manière que toutes les autres sections, vous permettant de saisir votre code HTML directement dans les paramètres de la section. En outre, elle offre quelques fonctions supplémentaires pour améliorer encore ses caractéristiques.
Exemple :
Notre outil d'approbation intégré permet à vos clients d'approuver ou de rejeter les commandes et de gérer les limites de dépenses au sein de leur propre organisation.
Grâce à cet outil, les clients peuvent créer des utilisateurs avec des limites de dépenses définies. Par exemple, une limite de dépenses de 0,00 permet aux utilisateurs de naviguer dans le magasin et de créer un panier de commande, mais toute commande doit être approuvée avant d'être transformée en commande.
Différents niveaux d'approbation peuvent être configurés en fonction des besoins de l'organisation. Les utilisateurs peuvent passer des commandes jusqu'à leur "point de rupture" avant de demander une approbation. En outre, des limites de dépenses peuvent être imposées aux utilisateurs afin d'éviter que les commandes ne dépassent une valeur donnée.
L'ensemble du processus d'approbation est facilité par l'interface utilisateur d'approbation (UI) sur la vitrine. Les approbateurs peuvent utiliser cette interface pour approuver ou rejeter les commandes en attente, en envoyant des notifications aux utilisateurs finaux concernant les ajustements nécessaires ou les raisons du rejet. L'approbateur peut également modifier les détails de la commande à ce stade et/ou l'envoyer à la commande.
Naviguez jusqu'à l'onglet Clients et utilisateurs>Utilisateurs>Clients
C'est ici que vous pouvez cocher la case "Approbateur" pour donner à un utilisateur spécifique des droits d'approbation sur un client spécifique.
Cela permettra à l'utilisateur d'accéder aux approbations par le biais d'une sélection de menu supplémentaire sur le magasin :
La sélection de l'option "Approbations" dans le menu utilisateur permet désormais à l'utilisateur approbateur d'accéder à un nouvel écran dans lequel il peut visualiser les commandes en attente d'approbation ou de rejet, ainsi que l'historique des commandes précédentes qui ont été traitées (via la capacité d'approbation de l'utilisateur).
Toute une chaîne d'approbateurs peut être mise en place - où certains utilisateurs auront des limites de dépenses plus basses ou même aucune possibilité de dépenser (sans approbation).
En sélectionnant un client spécifique, naviguez jusqu'à l'onglet "utilisateur" et vous verrez que vous pouvez entrer quelques détails supplémentaires :
Un "point d'arrêt", c'est-à-dire une limite de dépenses pour un utilisateur
Approbateur suivant - Vous avez la possibilité de désigner une personne spécifique comme approbateur suivant une fois que la limite de l'utilisateur actuel a été atteinte. Dans les cas où aucun point de rupture n'est établi et où aucun approbateur n'est désigné, cet utilisateur ne sera soumis à aucune exigence d'approbation.
Limite - Il s'agit de la valeur maximale de la commande qu'un approbateur peut traiter (n'oubliez pas que si tous les utilisateurs ont une limite maximale, toute commande supérieure à cette valeur ne pourra être approuvée par aucun utilisateur).
Un "administrateur d'utilisateurs" peut être créé pour un client spécifique.
Cet utilisateur disposera de droits administratifs étendus lui permettant de créer et de supprimer des utilisateurs pour son organisation.
Ils pourront également gérer les points d'arrêt et les approbateurs suivants depuis l'avant de l'atelier grâce à l'interface utilisateur.
Un administrateur utilisateur est créé de la même manière qu'un approbateur.
En naviguant vers un client ou un utilisateur et en sélectionnant l'onglet utilisateur, l'option "Customer Admin" peut être sélectionnée pour les différents utilisateurs d'une organisation.
Cela permettra à l'utilisateur d'accéder au menu "Utilisateurs" situé à l'avant du magasin :
Un utilisateur peut être à la fois approbateur et administrateur ou ne jouer qu'un seul de ces deux rôles.
L'accès au menu utilisateur permet à l'administrateur utilisateur de voir tous les utilisateurs de l'organisation, qu'ils soient approbateurs ou non, quel est leur seuil d'approbation de la commande et qui est le prochain dans la chaîne d'approbation (s'il s'agit d'une personne nommée) ou le prochain utilisateur dont le seuil d'approbation est suffisamment élevé pour traiter la commande.
En sélectionnant le nom d'un utilisateur, un écran supplémentaire peut être utilisé pour modifier les points d'arrêt et définir les approbateurs suivants dans une chaîne :
Des informations supplémentaires peuvent également être administrées pour un utilisateur particulier (y compris les informations relatives au compte et les préférences en matière de courrier électronique).
Dans les paramètres du client, des sélections supplémentaires peuvent être appliquées à un client ou à un groupe en ce qui concerne la manière dont les approbations sont gérées. (Clients et utilisateurs>clients).
\
Vous pouvez également naviguer plus efficacement en utilisant notre
Fonctionnalité | Ce qu'il fait |
---|
Description | Champ d'application |
---|
Nom | Pour spécifier le nom de cette section afin de faciliter son identification dans la liste des sections de la page de liste des sections, vous pouvez la nommer "Section HTML personnalisée" ou "Section HTML dynamique". |
Ordre de tri | Ce champ permet de spécifier l'ordre dans lequel cette section apparaîtra par rapport aux autres sections de la page. Les valeurs inférieures de l'ordre de tri indiquent que la section sera affichée plus haut sur la page, tandis que les valeurs supérieures positionneront la section plus bas. |
Spécifique au client | Activez cette option pour que cette section soit spécifique à certains clients. Vous pouvez spécifier le(s) client(s) auquel (auxquels) cette section doit être rattachée plus bas dans cette page. |
Visibilité | Utilisez cette option pour spécifier sur quels appareils cette section peut être disponible Ce type de section peut être visible sur les éléments suivants:
|
Option d'affichage | Ce champ vous permet de spécifier quels utilisateurs ont une visibilité en fonction de leur statut de connexion:
|
Date de début | Indiquez la date à partir de laquelle vous souhaitez rendre cette section active. |
Date de fin | Indiquez la date à laquelle vous souhaitez que cette section devienne inactive. |
Classe de section | Ajoute une classe à la section dans le front-end pour permettre le suivi des clics à l'aide du gestionnaire de balises Google. |
Remplacer les paramètres d'affichage du client | Les paramètres d'affichage disponibles sur user/customer/group pour masquer les promotions/sections générales/liées aux clients seront ignorés pour cette section et toutes les promotions qui y sont liées. Le comportement normal lié au client s'applique toujours. |
En-tête | Indique l'intitulé qui sera affiché dans le point de vente pour identifier cette section (facultatif). |
HTML | C'est ici que vous pouvez ajouter votre HTML pour cette section, c'est l'outil principal pour cette fonctionnalité et vous pouvez inclure tout HTML et CSS personnalisé pour votre section à afficher dans le magasin. Veillez à inclure les paramètres HTML (ci-dessous) pour inclure dynamiquement le contenu correspondant. Cela créera une expérience client sur mesure pour chaque utilisateur auquel elle est connectée, mais ne doit être créée qu'une seule fois. |
Paramètres html dynamiques | Les paramètres html dynamiques peuvent être utilisés en tant que partie du html. Écrivez {PARAMETER_NAME} et il sera remplacé lors du rendu. L'image sous ce tableau affiche les paramètres inclus et la zone dans laquelle ils peuvent être utilisés. |
Couleur du texte | Spécifier la couleur du texte dans la section sur la base des codes de couleur HEX. |
Couleur d'arrière-plan (section intérieure) | Spécifiez la couleur d'arrière-plan des parties internes de cette section en vous basant sur les codes de couleur HEX. |
Couleur d'arrière-plan (section extérieure) | Spécifiez la couleur d'arrière-plan des parties extérieures de cette section sur la base des codes de couleur HEX. |
Utiliser la pleine largeur | Si cette option est activée, la section apparaîtra sur toute la largeur de l'écran au lieu du seul centre de l'écran qu'occupent la plupart des sections. |
Exiger l'approbation du rachat du produit | La valeur "Non" permet à un client d'acheter à nouveau un produit acheté précédemment, sans avoir besoin de l'approbation d'un approbateur. Notez que cela ne fonctionne que pour les produits dont le prix n'a pas changé depuis le dernier achat approuvé. |
L'utilisateur choisit qui approuve | L'utilisateur peut choisir un approbateur au moment du paiement. Notez qu'une commande ne doit être approuvée que si le point de rupture de l'utilisateur est atteint. |
Permission d'obtenir des approbations en attente pour d'autres administrateurs de clients | Permet aux approbateurs de traiter les commandes qui sont actuellement traitées par un autre approbateur (à condition qu'ils disposent de la limite d'approbation correcte pour traiter la commande). |
Limitation de la visualisation des approbations en cours pour d'autres administrateurs de clients | Empêche les approbateurs de voir les approbations de commandes en attente qui sont occupées par un autre approbateur. |
Envoyer un courrier à tous les approbateurs valides | Seuls les approbateurs valides qui sont en mesure d'approuver une commande envoyée à l'approbation seront ajoutés à la liste des destinataires de ce courrier d'approbation. Cela signifie que certains approbateurs peuvent ne pas avoir le droit d'approuver une commande et qu'ils ne sont donc pas inclus dans la liste CC d'un courrier d'approbation. |