Commades d'achat

Cette fonction vous montrera toutes les Commades d'achat créées dans Nettailer. Si vous souhaitez voir plus d'informations, cliquez sur une commande pour en afficher les détails.

Une fois que vous avez sélectionné une Commande, vous trouverez toutes les données relatives à cette commande individuelle détaillées ici.

Domaine	Qu'est-ce que c'est ?
Date	Commande l'heure et la date de création de ce bon de commande.
Fournisseur	Commande le fournisseur auquel le bon de commande a été envoyé.
Statut	Commande l'état actuel de la commande d'achat
Numéro de commande du fournisseur	Commande le numéro de commande du fournisseur pour cette commande d'achat (ce numéro sera rempli automatiquement si la commande a été soumise en ligne/électroniquement ou est modifiable si vous avez passé la commande manuellement).
Administrateur	Commande le nom de l'administrateur qui a passé la commande d'achat.
Numéro de commande externe	Permet d'ajouter un numéro de commande externe (le numéro de commande de votre client, par exemple).
Envoyez des emails de mise à jour au client	Autoriser le système à envoyer des Email à votre client lorsque le statut de la commande change (ON/OFF).
Autoriser les livraisons partielles	Permet à cette Commande d'être partiellement expédiée (ON/OFF).
Est une livraison directe	Affiche si la commande est expédiée directement au client ou au revendeur.
Référence	Affiche toute référence jointe à la commande.
Adresse de livraison (plusieurs champs)	Cette section affiche l'adresse à laquelle cette commande doit être expédiée.
Produits (plusieurs champs)	Cette section affiche tous les articles inclus dans cette commande d'achat et diverses informations sur chaque ligne.
Messages (onglet)	Commande les messages reçus et le statut du fournisseur à chaque étape du processus de commande électronique (cliquez sur une ligne pour voir le message complet et la réponse).
Exports logs	Affiche les messages reçus et l'état des exportations que vous avez configurées et traitées depuis la boutique vers tout système connecté (ERP, application de comptabilité, etc.).

Guide rapide : Traitement des erreurs sur les Commades d'achat

Si vous rencontrez un statut "Erreur" lorsque vous soumettez une commande à un fournisseur, suivez les étapes suivantes pour aborder et résoudre le problème :

1. Filtrer les Commades d'achat: \N- Commencez par filtrer vos Commades d'achat pour afficher celles qui ont le statut "Erreur". \N- Vous pouvez également cliquer sur la Commande en question.

2. Détails de l'erreur d'accès: 3 ; \N- Faites défiler l'écran jusqu'en bas. sous l'onglet "Messages", localisez et cliquez sur la ligne correspondant à l'erreur.

3. Examinez la réponse du fournisseur: \N- Dans les détails de l'erreur, vous trouverez la réponse du fournisseur et une entrée de journal qui explique la raison de l'erreur. 4. Résoudre l'erreur: \N- Si l'erreur est de votre ressort, modifiez la commande pour rectifier le problème. 8] - Si l'erreur nécessite une aide extérieure, n'hésitez pas à contacter l'équipe de satisfaction de la clientèle pour obtenir une assistance spécialisée.

5. Resoumettre au fournisseur: \N- Une fois l'erreur résolue, retournez à la Commande. \N- Cliquez sur le bouton "Envoyer" pour soumettre à nouveau la commande au fournisseur.

En suivant ces étapes, vous pouvez gérer et résoudre efficacement les erreurs sur les Commades d'achat, garantissant ainsi un processus de transaction fluide et précis sans avoir à recréer ou à dupliquer la commande d'achat.