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Cette fonction sera EOL
Veuillez noter que ce module est hérité et qu'il sera supprimé.
Cette fonction est destinée à réduire vos frais d'expédition lorsque vous exécutez plusieurs commandes auprès d'un même distributeur. Il vous permet de commander les marchandises nécessaires à l'exécution de plusieurs commandes et de les expédier à votre entrepôt en vue de leur réexpédition. Il peut également être utilisé lorsque vous avez plusieurs commandes d'un même client.
Une fois que vous avez déterminé les lignes de commande que vous souhaitez commander, vous pouvez sélectionner une ligne de commande et cliquer sur "Créer". Vous devrez spécifier où les produits seront livrés et comment ils le seront.
Fonctionnalité
Ce qu'il fait
Livrer à
Vous trouverez ici la liste des options disponibles pour l'adresse de livraison. Si vous choisissez "Magasin", les marchandises seront livrées à votre adresse.
Référence non
Si vous souhaitez qu'un numéro de référence figure sur les marchandises, indiquez-le ici.
Etiquette de marchandise
Si vous souhaitez spécifier une étiquette supplémentaire sur les marchandises, indiquez-la ici.
Livraison
Vous trouverez ici la liste des méthodes de livraison proposées par le distributeur. Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser.
Envoyer des Email de mise à jour au client
Cochez cette case pour envoyer par email une mise à jour de la commande à votre client.
Autoriser la livraison partielle
Cochez cette case pour permettre une livraison partielle.
Est une livraison directe
Commandez cette case pour indiquer que la commande doit être expédiée directement au client.
Prio
Vous sélectionnez ici les lignes de commande qui recevront une réponse en premier. Il s'agit de l'endroit où chaque série aboutit lorsque le distributeur envoie l'information. Il est possible de modifier ces priorités ultérieurement si nécessaire.
ADD-ON
Avec ce module, vous pouvez créer des punchouts qui permettent aux acheteurs d'accéder directement à votre catalogue en ligne à partir de leur système d'approvisionnement.
Vous devez vous assurer que votre formulaire est bien rempli à la fin de ce document, qui traite de l'intégration et de l'utilisation de PunchOut. Si vous décidez d'intégrer de la musique ou des spécifications dans un autre document, il peut être utile d'utiliser d'abord le support et les composants du document en question. Dans ce contexte, je peux vous aider à trouver une réponse à la question "Ringenes Herre" à propos de ce document technique sur PunchOut. S'il y a un point spécifique dans le document, où une musique ou un élément culturel peut être utilisé, il faut d'abord s'assurer de la pertinence et de la contextualisation de l'ensemble.
Le module Punchout supporte différents formats tels que OCI, cXML et Peppol.
Déterminez le format PunchOut à utiliser (par exemple, OCI, cXML, Peppol).
Configurez les paramètres nécessaires tels que le nom de l'URI, l'adresse et les quantités prises en charge.
Spécifiez les paramètres de sécurité comme le nom d'utilisateur, le mot de passe et le secret partagé.
Configurez les références par défaut de l'utilisateur, de l'expédition et de la commande pour des transactions transparentes.
Assurez-vous qu'un client est connecté à des fins de test et d'exploitation.
Nom
Le nom de punchout.
Nom de l'URI
Nom unique dans l'URL
Adresse
Il s'agit d'un OCI-URI, lors de la configuration d'un cXML PunchOut l'URI sera différent.
Utilisez la virgule comme séparateur décimal
Permet d'utiliser la virgule comme séparateur décimal dans le prix.
Gardez le panier
Active l'option "Statut de la commande après perforation".
Statut de la commande après le poinçonnage
Définissez le statut de la commande sur la commande inachevée.
Limiter la quantité dans le panier
Quantité maximale autorisée pour pouvoir poinçonner un panier. Tous les paniers dont la somme des quantités commandées dépasse le nombre configuré seront rejetés.
Quantité autorisée dans le panier
Définissez la quantité autorisée dans le panier.
Encodage
Convertit les informations ou les données dans un format spécifique pour assurer la sécurité.
Format Xml
La valeur standard "Nettailer default" supporte cXML et OCI.
Type
La valeur standard est "Panier standard".
Longueur maximale de l'étiquette du produit
Définissez la longueur maximale d'une étiquette de produit.
Fichier XSL
Téléchargement du fichier de transformation.
Fichiers XSL
Chargement multiple des Fichiers de transformation.
Param nom d'utilisateur
Paramètre OCI pour le nom d'utilisateur.
Param password
Paramètre OCI pour le mot de passe.
Param hookURL
Paramètre OCI pour l'URL du crochet.
Param ociCancel
Paramètre OCI pour ociCancel.
Langue des paramètres
Paramètre OCI pour la langue.
Version UNSPSC
Système de classification hiérarchique des produits et services.
Adresse
(old) URL générée pour PunchIn.
URL de la demande de configuration de Punchout
uRL cXML pour la requête PunchOut.
demande de configuration cXML
Active la demande de configuration cXML.
commande cXML
Active la commande cXML.
URL complète
URL complète de votre boutique en ligne.
Identité
Identifiant dans PunchOut.
Utilisez le secret partagé
Active l'utilisation du secret partagé.
Secret partagé
Le secret partagé fonctionne comme un mot de passe.
Client par défaut pour la Commande
Votre client par défaut pour la Commande.
Référence de l'envoi
Sélectionnez la référence de l'envoi.
Numéro de commande externe
Sélectionnez le numéro de commande externe.
Référence de commande externe
Sélectionnez la référence de la commande.
Référence
Sélectionnez la référence.
Vous devez connecter un client au punchout avant de tester le flux. Ceci peut être fait au niveau de l'éditeur de clients.
Cette fonction vous montrera toutes les Commades d'achat créées dans Nettailer. Si vous souhaitez voir plus d'informations, cliquez sur une commande pour afficher les détails.
Une fois que vous avez sélectionné une Commande, vous trouverez toutes les données relatives à cette commande individuelle détaillées ici.
Champ
Qu'est-ce que cela signifie ?
Date
Commande l'heure et la date de création de cette commande d'achat.
Fournisseur
Commande le fournisseur auquel la commande a été envoyée.
Statut
Commande l'état actuel de la commande d'achat
Numéro de commande du fournisseur
Commande le numéro de commande du fournisseur pour cette commande d'achat (ce numéro sera rempli automatiquement si la commande a été soumise en ligne/électroniquement ou est modifiable si vous avez passé la commande manuellement).
Administrateur
Commande le nom de l'administrateur qui a passé la commande d'achat.
Numéro de commande externe
Vous permet d'ajouter un numéro de commande externe (le numéro de commande de votre client pour référence).
Envoyez des emails de mise à jour au client
Autorisez le système à envoyer des Email à vos clients lorsque l'état de la commande change (ON/OFF).
Autoriser la livraison partielle
Permettre à cette Commande d'être partiellement expédiée (ON/OFF).
Est la livraison directe
Commande si la commande est expédiée directement au client ou au revendeur.
Référence
Affiche toute référence attachée à la commande.
Adresse de livraison (plusieurs champs)
Cette section affiche l'adresse à laquelle cette Commande doit être expédiée.
Produits (plusieurs champs)
Cette section affiche tous les articles inclus dans cette commande d'achat et diverses informations sur chaque ligne.
Messages (onglet)
Commande les messages reçus et le statut du fournisseur à chaque étape du processus de commande électronique (cliquez sur une ligne pour voir le message complet et la réponse).
Exports logs
Affiche les messages reçus et l'état de toutes les exportations que vous avez configurées et traitées depuis le magasin vers tous les systèmes connectés (ERP, application de comptabilité, etc.).
Guide rapide : Gestion des erreurs sur les Commades d'achat
Si vous rencontrez un statut "Erreur" lors de la soumission d'une commande à un fournisseur, suivez les étapes suivantes pour aborder et résoudre le problème :
1. Filtrer les Commades d'achat: 1 ; \N- Commencez par filtrer vos Commades d'achat pour afficher celles qui ont le statut "Erreur". 2 ; \N- Vous pouvez également cliquer sur la Commande en question.
2. Détails de l'erreur d'accès: 3 ; \N- Faites défiler l'écran jusqu'en bas. sous l'onglet "Messages", localisez et cliquez sur la ligne qui correspond à l'erreur.
3. Examiner la réponse du fournisseur : \N- Dans les détails de l'erreur, vous trouverez la réponse du fournisseur et une entrée de journal qui explique la raison de l'erreur. 4. Résoudre l'erreur: \N- Si l'erreur est de votre ressort, modifiez la commande pour rectifier le problème. 8] - Si l'erreur nécessite une aide extérieure, n'hésitez pas à contacter l'équipe de satisfaction de la clientèle pour obtenir une assistance spécialisée.
5. Resoumettre au fournisseur: \N- Une fois l'erreur résolue, retournez à la Commande. \N- Cliquez sur le bouton "Envoyer" pour soumettre à nouveau la Commande au fournisseur.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer et résoudre efficacement les erreurs sur les Commades d'achat, en assurant un processus de transaction fluide et précis sans avoir à recréer ou dupliquer la commande d'achat.
Annulation d'une commande d'achat
Si vous avez besoin d'annuler une commande chez le fournisseur, nous vous recommandons de mettre à jour la case à cocher "Commande d'achat annulée chez le fournisseur" et d'ajouter un commentaire interne. Veuillez noter que Nettailer n'effectue pas d'annulation chez le fournisseur, cela doit être fait manuellement chez le fournisseur.
La section des commandes de Nettailer vous fournira une liste des commandes prêtes à être traitées. La liste des commandes contient des informations utiles et détaillées telles que le numéro de la commande, la personne qui a passé la commande, et bien plus encore. Lorsque vous êtes prêt à traiter vos commandes, vous devez d'abord cliquer sur une commande pour lancer le processus. La section des commandes de Nettailer vous offre également un système de filtre complet, si vous souhaitez rechercher un statut de commande différent ou filtrer les commandes par d'autres moyens.
USEFUL TIP Vous pouvez enregistrer les paramètres de votre filtre de recherche. Lors de recherches ultérieures, vous pouvez simplement sélectionner une recherche préconfigurée au lieu de devoir sélectionner et configurer tous les détails du filtre à chaque fois.
<64_>Partiellement expédiées<66_>Commandes dont certaines lignes ont été expédiées, mais pas d'autres. Cela peut également signifier que certaines lignes n'ont pas été entièrement expédiées (par exemple, 5 disques durs commandés, mais seulement 3 expédiés).
Toutes
Toutes les commandes quel que soit leur statut.
Uncommitted
Commandes pour lesquelles l'utilisateur n'a pas terminé le passage en caisse.
Commande reçue
Commandes qui ont été reçues mais qui sont en attente de traitement.
Attente financement
Commandes qui sont en attente de confirmation de paiement.
Banque d'attente
Commandes qui sont en attente de confirmation de paiement.
Paiement refusé
Commandes qui ont été mises ensemble & tentative de paiement, mais le paiement n'a pas abouti.
Traitement
Commandes qui sont en attente d'expédition.
Dispatched
Commandes qui ont été entièrement expédiées, mais dont la livraison n'a pas été confirmée.
Livrées
Commandes qui ont été livrées au client.
Annulées
Commandes qui ont été annulées.
La section des commandes est la première page que vous verrez à partir de la section d'administration lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur de magasin. Pour visualiser les commandes en attente dans le magasin, vous devez tout d'abord cliquer sur "commandes". Une fois que vous avez cliqué sur une commande, vous pouvez voir tous les articles de la commande et le contenu du client.
Pour ceux d'entre vous qui utilisent plus d'un distributeur, vous pouvez cliquer sur le bouton "Quantité en stock en ligne" qui vous fournira des informations sur les distributeurs qui vendent les articles de chaque commande passée. Cette fonction vous permet de prendre des décisions rapides et éclairées sur le lieu où commander les articles, car vous savez si les articles sont en stock, la date d'arrivée prévue, le prix et votre marge.
L'étape suivante du processus de commande consiste à utiliser la liste déroulante située à côté de chaque ligne de produit dans la commande et à sélectionner un distributeur auprès duquel commander les marchandises. Une fois que vous avez terminé ce processus et que vous disposez d'un compte de crédit auprès de vos distributeurs intégrés, vous pouvez maintenant sélectionner "envoyer en ligne". Votre commande sera alors envoyée directement aux distributeurs que vous avez sélectionnés pour être traitée. Si vous ne disposez pas d'un compte de crédit ou si le distributeur ne fournit pas de version XML en ligne, vous devrez passer la commande manuellement et directement auprès des distributeurs.
Si vous avez envoyé votre ou vos commandes en utilisant la fonctionnalité "envoyer la commande en ligne", Nettailer affichera une fenêtre contextuelle au centre de votre écran pour confirmer si vous souhaitez envoyer la commande. Une fois que vous avez confirmé l'envoi, le système Nettailer affichera une fenêtre de confirmation indiquant que la commande a été envoyée au système EDI du distributeur.
Si vous devez modifier une commande, vous pouvez le faire avant de l'envoyer. Vous pouvez sélectionner "se connecter en tant que client" et modifier la commande comme si vous étiez le client. Une fois que vous avez traité une commande, vous pouvez enregistrer les modifications en cliquant sur "Enregistrer et fermer". Une fois que vous avez soumis la commande au niveau du distributeur, d'autres informations telles que le "numéro de commande", le "distributeur", le "suivi", etc. sont enregistrées sur la ligne d'onglet et ajoutées à la commande.
Tout au long du processus de commande, le statut de la commande change ; Nettailer informera le client de l'état de sa commande par email.
Sous les onglets en haut de la page se trouvent plusieurs liens hypertextes rouges qui vous permettent d'effectuer diverses actions ;
Commande imprimable
Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre avec tous les détails de la Commande, donc si vous avez besoin d'imprimer une copie complète pour l'archivage - utilisez ceci.
Envoyer la commande en ligne
Ce lien enverra les commandes d'achat électroniques au(x) distributeur(s).
Annuler la commande
Ce lien marquera la commande comme étant annulée. Les détails seront toujours stockés par Nettailer et pourront être consultés dans le back-end, ainsi que par le client.
Modifier le client
Ce lien vous permet de modifier directement l'une des informations relatives au client (par exemple, le client appelle après avoir passé la commande car il a saisi un numéro de contact incorrect).
Exports
Connectez-vous en tant que client
Ce lien vous permet de vous connecter rapidement et facilement en tant que client.
Si un produit n'est pas en stock, vous pouvez choisir de commander auprès d'un distributeur et de livrer le client à une date ultérieure si le client accepte ces conditions, ou vous pouvez annuler la ligne de commande actuelle en vous connectant en tant que client (voir la section se connecter en tant que client)
Sous chaque lien rouge se trouve un tableau des lignes que vous verrez sur la commande.
Numéro de pièce
Affiche le numéro de pièce de l'article. En cliquant sur le numéro de pièce, vous obtiendrez les détails du produit. Sur l'écran des détails du produit, vous pouvez cliquer sur "Afficher le produit en magasin" pour afficher les informations sur le produit dans votre vitrine.
Quantité
Commande le nombre de produits de la ligne qui ont été commandés. Si vous devez modifier la quantité, vous pouvez le faire. N'oubliez pas de cliquer sur "Appliquer" après avoir modifié la quantité, sinon elle ne sera pas enregistrée.
En prix
Prix inc
Indique le prix que le client a payé par unité, TVA comprise.
Total inc
Indique le prix payé par le client pour l'ensemble de la ligne (I.E. (Prix inc) X (Quantité)), TVA comprise.
Prix ex
Indique le prix que le client a payé par unité, hors TVA.
Total ex
Indique le prix que le client a payé pour l'ensemble de la ligne (I.E. (Prix inc) X (Quantité)) hors TVA.
Marge
Indique la marge réalisée sur cette ligne (c'est-à-dire ((Prix départ) - (Prix d'entrée)) X (Quantité)). Cette marge est hors TVA.
Statut
Affiche l'état de chaque ligne.
Distributeur
Cela vous permet de choisir le distributeur auprès duquel vous souhaitez commander le produit. Si le bon de commande a déjà été envoyé au distributeur, cette option indique à qui le produit a été commandé.
Est marqué pour retour
Sélectionnez si le client souhaite retourner le produit.
Quantité en stock en ligne
Cliquez sur ce lien pour consulter les niveaux de stock et les prix les plus récents des distributeurs. Effectuez toujours cette opération avant de sélectionner les distributeurs et d'envoyer la commande en ligne.
Commades d'achat
Cet onglet affiche toutes les commandes qui ont été créées pour les lignes de commande. Cliquez sur une commande pour en voir les détails.
Factures
Cet onglet montre toutes les factures qui ont été créées pour la Commande. Cliquez sur une facture pour en voir les détails.
Retour
Cet onglet affiche tous les RMA qui ont été créés pour la commande. Cliquez sur un RMA pour en voir les détails.
Exports logs
Cet onglet montre toutes les exportations individuelles pour la Commande.
Dans l'éditeur de commande, lorsque vous appuyez sur le produit, vous pouvez accéder à plus d'informations. Dans cet éditeur, vous êtes en mesure de modifier plusieurs champs, tels que l'offre personnalisée, le prix de revient, les champs extrinsèques et le domaine d'activité.
Articleno
Il affiche le numéro de pièce de l'article, qui est un identifiant unique qui sera le même pour tous les fournisseurs.
SKU
Il indique le numéro de l'unité de gestion des stocks, un autre identifiant unique souvent utilisé pour la gestion des stocks et qui peut être différent d'un fournisseur à l'autre. Celui utilisé ici le sera par le fournisseur utilisé pour exécuter cette commande ou sera déterminé par le magasin.
Nom
Affiche le nom du produit.
Qté
Indique la quantité de ce produit spécifique qui a été commandée.
Prix de vente
Le prix de vente du produit au client.
Total
Il indique le coût total de la ligne de produits, qui correspond généralement au prix de vente multiplié par la quantité.
Statut
Reflète l'état actuel de l'élément de la commande,
ID de la ligne
Un identifiant unique pour le poste spécifique au sein de la commande.
ID de l'OPG/BID
Si un processus d'offre est impliqué, ce champ montre l'ID de l'offre liée au produit.
OPG/BID utilisée
Commande indique l'identifiant d'offre spécifique qui a été appliqué à cet article de commande.
De Devis
Il montre à quel identifiant de devis ce produit est connecté.
Offre personnalisée ADD-ON
Une valeur client pour une offre peut être ajoutée dans l'éditeur (TD Synnex uniquement).
Commentaires du fournisseur ADD-ON
Certains fournisseurs doivent avoir un processus en place pour s'assurer que la commande est arrêtée afin que les commentaires soient lus avant que la commande ne soit traitée - Netset ne peut pas le garantir.Cela s'applique à ALSO, TD Synnex, Ingram Micro EMEA et EET.
Prix d'achat
Tous les fournisseurs ne peuvent ou ne veulent pas accepter les commandes avec des prix d'achat modifiés. Mettez cette valeur à 0 pour réinitialiser
Prix de revient
Dans ce champ, vous pouvez définir votre propre prix de revient.
Champs extrinsèques ADD-ON
Choisissez le champ extrinsèque que vous avez créé pour définir une valeur.
Domaine d'activité ADD-ON
Dans ce champ, vous pouvez sélectionner le domaine d'activité à utiliser pour ce poste de commande.
Cliquez sur la Commande pour vous assurer que vous disposez des informations correctes sur la commande.
Vous pouvez modifier le statut de la commande entière à tout moment, ce qui met à jour toutes les lignes de la commande et affiche les éventuels commentaires des clients.
Le champ commentaire vous permet de communiquer avec les clients si vous devez leur demander des informations supplémentaires ou les informer d'un retard ou d'un changement.
Si vous envoyez une commande directement du système à un distributeur, Email se chargera de l'accusé de réception en envoyant à tous les clients un e-mail contenant un "lien cliquable" vers leurs commandes. Le client peut également voir toutes ces informations une fois qu'il s'est connecté sous l'onglet ressources.
Numéro de commande
Affiche le numéro de commande - celui-ci est unique à votre magasin.
Numéro de commande interne
Commande affiche le numéro de commande interne - il s'agit d'un identifiant unique pour l'ensemble de l'écosystème Netset.
Numéro de commande externe
Commande (et permet de modifier) le numéro de commande externe. Ce numéro peut être spécifié par le client.
Envoyer le reçu
Permet d'envoyer un accusé de réception de la commande au client.
Statut
Commande (et permet de modifier) l'état de la commande.
N'envoyez PAS d'email au client
Sélectionnez cette option si le client ne souhaite pas (ou si vous ne souhaitez pas qu'il reçoive) des mises à jour par courrier électronique tout au long du processus de commande.
Adresse IP
Un enregistrement permanent de l'adresse IP du client.
Date de la commande
Un enregistrement permanent de l'heure et de la date à laquelle la commande a été passée.
Date de modification
Un enregistrement de l'heure et de la date de la dernière modification apportée à la commande.
Date de livraison souhaitée
La date à laquelle le client souhaite que les marchandises soient livrées.
Commandé par
Qui a passé la Commande.
Approuvé par
Si la commande est passée par un processus d'approbation, qui l'a approuvée.
Vendeur
Le nom du gestionnaire de compte.
Total
Valeur totale pour toutes les lignes de la commande & la livraison, y compris la TVA.
Total ex
Valeur totale pour toutes les lignes de la commande & la livraison, hors TVA.
Monnaie
Dans quelle devise la commande a été passée.
Autoriser une livraison partielle
Si le client est disposé à accepter des livraisons partielles multiples, ou non.
S'enregistrer avec les coordonnées du client
Facturé
Cela permet de savoir si la commande a été facturée ou non.
Contact client
Le nom du client.
Réf. client
Si le client a saisi une référence client pour la commande, elle s'affichera ici.
Référence de la facture
Si le client a saisi une référence de facture pour la Commande, elle s'affichera ici.
Référence de l'envoi
Si le client a saisi une référence générale pour la commande, elle s'affichera ici.
L'utilisateur
Affiche le numéro d'identification du client.
ID du client-détaillant
L'ID du détaillant pour le client. Cet identifiant est unique au sein de Netset.
N° de client
Le numéro de compte du client.
S'agit-il d'une livraison directe ?
Si la commande est destinée à être livrée en marque blanche directement au client, cette option sera sélectionnée.
Il peut arriver que vous deviez communiquer avec les clients pour leur signaler des changements ou des modifications par rapport au moment où la commande a été passée. Tout commentaire saisi dans ce champ sera envoyé par Email au client et stocké avec la commande, ce qui vous fournira un horodatage.
Tout commentaire saisi dans ce champ sera stocké en regard de la commande pour les administrateurs du revendeur uniquement.
Étiquette des marchandises
Indique le nom auquel les marchandises seront envoyées.
Option de livraison
Indique la méthode de livraison choisie.
Option de paiement
Indique la méthode de paiement choisie.
Payé
Commande si la commande a été payée.
Lorsqu'un colis a été expédié, vous pouvez saisir le numéro d'envoi et sélectionner le transporteur avec lequel il a été expédié. Le client recevra alors un courrier électronique contenant des détails et un lien de suivi.
Pour configurer un transporteur, allez dans Frais de livraison > Transporteurs.
Si la commande est envoyée à partir de Techdata, ceci montrera quelle méthode de livraison a été utilisée.
Cet onglet montre les informations de contact pour la Commande et vous permet d'apporter des modifications si nécessaire.
Les données ajoutées à ces champs ne peuvent pas dépasser les limites de caractères fixées dans le Editeur formulaire
Si le bon de commande a été envoyé en ligne au distributeur, les détails sont affichés ici, y compris l'horodatage et le nom de la personne qui a envoyé le bon de commande.
Si la commande d'achat a été envoyée en ligne au distributeur, ceci montre le journal XML complet.
Cette section liste toutes les Commandes inachevées que le magasin a enregistrées.
Statut
Ce que cela signifie
Numéro de commande
Le numéro de la commande s'affiche si la commande est en attente d'approbation.
Statut de la commande
Affiche le statut de la commande, tel que Non engagé, En attente d'approbation, Échec de l'approbation ou Préenregistré.
Date de la commande
Commande la date de la commande.
N° client
Commande le numéro de client connecté à la commande.
Client
Commande le nom du client connecté à la commande.
Utilisateur
Commande l'utilisateur connecté à la commande.
La section des retours vous permet de suivre les RMA et de gérer leur statut tout en communiquant avec le client - un peu comme dans le processus de commande.
La section des retours vous montrera automatiquement les nouveaux retours par défaut et le statut est indiqué de la même manière que pour les commandes. Vous pourrez voir des informations sur la date de retour, la Commande, le numéro de commande, le numéro de facture, le numéro de client et le nom. Si vous souhaitez afficher les retours sous un statut différent, vous pouvez sélectionner une option dans le menu déroulant et cliquer sur "Filtrer"
Le formulaire de retour contient plus d'informations sur le retour ainsi que les coordonnées du client. Vous pouvez également voir quel(s) produit(s) a (ont) été retourné(s). Définissez le statut du retour et écrivez un commentaire, par exemple sur la personne à qui le client doit s'adresser ou sur ce qu'il doit faire à l'étape suivante pour terminer le retour. S'il y a un numéro RMA, vous pouvez le remplir en cliquant sur le produit où le numéro RMA est disponible. Lorsque vous cliquez sur "OK" pour le retour, un e-mail est automatiquement envoyé au client. Chaque fois que vous modifiez le statut ou que vous introduisez un commentaire, un nouvel email est automatiquement envoyé au client.
Gestion manuelle d'un échec de commande d'achat Si une commande d'achat n'a pas été communiquée au fournisseur et que vous l'avez traitée manuellement par l'intermédiaire du site Web du fournisseur ou de l'équipe de vente, nous vous recommandons de cliquer sur "Définir comme envoyé" et d'ajouter un commentaire interne ainsi que le numéro de commande du fournisseur.
Ce lien permet d'exporter la commande. Cela ne fonctionnera que si vous avez correctement configuré une exportation pour les commandes dans .
Affiche le prix de revient du produit au moment où il a été commandé. Il ne s'agit pas nécessairement du prix de revient réel dont vous disposez, car il est influencé par la "Logique de prix" sélectionnée dans .
Statut
Ce que cela signifie
Tous les produits
Tous les retours, quel que soit leur statut.
Commande reçue
Demandes de retour reçues, mais pas encore traitées.
Traitement
Retours en cours de traitement.
En attente - En attente de réponse
Retours en cours de traitement. En attente d'une réponse du client, du distributeur ou du vendeur.
En attente - En attente de retour
Retours en cours de traitement. En attente de la livraison de la marchandise.
Traité
Les retours qui ont été entièrement traités.
Livré
Retours complets
Annulé
Les retours qui ont été annulés.
Cette fonction de facturation vous montrera toutes les factures créées dans Nettailer. Si vous souhaitez voir plus de contenu, vous pouvez cliquer sur la facture.
Sous la rubrique "Factures", il est possible de créer des factures pour votre client. Si vous cliquez sur "Créer", vous pouvez introduire la date d'échéance et ce que vous voulez facturer. Lorsque vous cliquez sur "Sauvegarder", cette facture est créée en tant que PDF qui est disponible via le compte et la commande du client. Vous pouvez visualiser la facture en cliquant sur "Aperçu". Si vous souhaitez l'envoyer par courrier, allez sur la facture et cliquez sur "Envoyer un courrier électronique". Veuillez noter que vous devez avoir saisi les informations sous Paramètres et PDF pour que la facture contienne les informations relatives à votre entreprise.
Netset recommande
Cette fonction peut être automatisée via la fonction "Créer une facture et l'envoyer par mail dans une nouvelle commande"
