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La section des retours vous permet de suivre les RMA et de gérer leur statut tout en communiquant avec le client - un peu comme dans le processus de commande.
La section des retours vous montrera automatiquement les nouveaux retours par défaut et le statut est indiqué de la même manière que pour les commandes. Vous pourrez voir des informations sur la date de retour, la Commande, le numéro de commande, le numéro de facture, le numéro de client et le nom. Si vous souhaitez afficher les retours sous un statut différent, vous pouvez sélectionner une option dans le menu déroulant et cliquer sur "Filtrer"
Statut
Ce que cela signifie
Tous les produits
Tous les retours, quel que soit leur statut.
Commande reçue
Demandes de retour reçues, mais pas encore traitées.
Traitement
Retours en cours de traitement.
En attente - En attente de réponse
Retours en cours de traitement. En attente d'une réponse du client, du distributeur ou du vendeur.
En attente - En attente de retour
Retours en cours de traitement. En attente de la livraison de la marchandise.
Traité
Les retours qui ont été entièrement traités.
Livré
Retours complets
Annulé
Les retours qui ont été annulés.
Le formulaire de retour contient plus d'informations sur le retour ainsi que les coordonnées du client. Vous pouvez également voir quel(s) produit(s) a (ont) été retourné(s). Définissez le statut du retour et écrivez un commentaire, par exemple sur la personne à qui le client doit s'adresser ou sur ce qu'il doit faire à l'étape suivante pour terminer le retour. S'il y a un numéro RMA, vous pouvez le remplir en cliquant sur le produit où le numéro RMA est disponible. Lorsque vous cliquez sur "OK" pour le retour, un e-mail est automatiquement envoyé au client. Chaque fois que vous modifiez le statut ou que vous introduisez un commentaire, un nouvel email est automatiquement envoyé au client.
Cette fonction de facturation vous montrera toutes les factures créées dans Nettailer. Si vous souhaitez voir plus de contenu, vous pouvez cliquer sur la facture.
Sous la rubrique "Factures", il est possible de créer des factures pour votre client. Si vous cliquez sur "Créer", vous pouvez introduire la date d'échéance et ce que vous voulez facturer. Lorsque vous cliquez sur "Sauvegarder", cette facture est créée en tant que PDF qui est disponible via le compte et la commande du client. Vous pouvez visualiser la facture en cliquant sur "Aperçu". Si vous souhaitez l'envoyer par courrier, allez sur la facture et cliquez sur "Envoyer un courrier électronique". Veuillez noter que vous devez avoir saisi les informations sous Paramètres et PDF pour que la facture contienne les informations relatives à votre entreprise.
Netset recommande
Cette fonction peut être automatisée via la fonction "Créer une facture et l'envoyer par mail dans une nouvelle commande"
Cette section liste toutes les Commandes inachevées que le magasin a enregistrées.
Statut
Ce que cela signifie
Numéro de commande
Le numéro de la commande s'affiche si la commande est en attente d'approbation.
Statut de la commande
Affiche le statut de la commande, tel que Non engagé, En attente d'approbation, Échec de l'approbation ou Préenregistré.
Date de la commande
Commande la date de la commande.
N° client
Commande le numéro de client connecté à la commande.
Client
Commande le nom du client connecté à la commande.
Utilisateur
Commande l'utilisateur connecté à la commande.
Cette fonction sera EOL
Veuillez noter que ce module est hérité et qu'il sera supprimé.
Cette fonction est destinée à réduire vos frais d'expédition lorsque vous exécutez plusieurs commandes auprès d'un même distributeur. Il vous permet de commander les marchandises nécessaires à l'exécution de plusieurs commandes et de les expédier à votre entrepôt en vue de leur réexpédition. Il peut également être utilisé lorsque vous avez plusieurs commandes d'un même client.
Une fois que vous avez déterminé les lignes de commande que vous souhaitez commander, vous pouvez sélectionner une ligne de commande et cliquer sur "Créer". Vous devrez spécifier où les produits seront livrés et comment ils le seront.
Fonctionnalité
Ce qu'il fait
Livrer à
Vous trouverez ici la liste des options disponibles pour l'adresse de livraison. Si vous choisissez "Magasin", les marchandises seront livrées à votre adresse.
Référence non
Si vous souhaitez qu'un numéro de référence figure sur les marchandises, indiquez-le ici.
Etiquette de marchandise
Si vous souhaitez spécifier une étiquette supplémentaire sur les marchandises, indiquez-la ici.
Livraison
Vous trouverez ici la liste des méthodes de livraison proposées par le distributeur. Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser.
Envoyer des Email de mise à jour au client
Cochez cette case pour envoyer par email une mise à jour de la commande à votre client.
Autoriser la livraison partielle
Cochez cette case pour permettre une livraison partielle.
Est une livraison directe
Commandez cette case pour indiquer que la commande doit être expédiée directement au client.
Prio
Vous sélectionnez ici les lignes de commande qui recevront une réponse en premier. Il s'agit de l'endroit où chaque série aboutit lorsque le distributeur envoie l'information. Il est possible de modifier ces priorités ultérieurement si nécessaire.
La section des commandes de Nettailer vous fournira une liste des commandes prêtes à être traitées. La liste des commandes contient des informations utiles et détaillées telles que le numéro de la commande, la personne qui a passé la commande, et bien plus encore. Lorsque vous êtes prêt à traiter vos commandes, vous devez d'abord cliquer sur une commande pour lancer le processus. La section des commandes de Nettailer vous offre également un système de filtre complet, si vous souhaitez rechercher un statut de commande différent ou filtrer les commandes par d'autres moyens.
USEFUL TIP Vous pouvez enregistrer les paramètres de votre filtre de recherche. Lors de recherches ultérieures, vous pouvez simplement sélectionner une recherche préconfigurée au lieu de devoir sélectionner et configurer tous les détails du filtre à chaque fois.
Lorsque vous ouvrez une commande, vous voyez tous les articles qu'elle contient ainsi que les coordonnées du client. La première page affichée est l'onglet Éléments de la commande.
Une fonctionnalité importante de cette page est le bouton Vérification en ligne du prix de revient et du stock (Pricing). Cet outil fournit des informations détaillées sur les distributeurs qui vendent les articles de la Commande. Il vous permet de prendre des décisions rapides et éclairées en affichant des informations essentielles, notamment la disponibilité des stocks, les dates ETA, les prix et les marges bénéficiaires.
Sélection d'un distributeur et envoi de commandes
Pour continuer, utilisez le menu déroulant à côté de chaque ligne de produit pour sélectionner un distributeur pour la commande des produits. Une fois la sélection effectuée auprès des distributeurs choisis, vous pouvez cliquer sur Envoyer en ligne pour transmettre la commande directement au distributeur pour traitement.
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Envoyer en ligne, Nettailer affichera une fenêtre popup de confirmation pour s'assurer que vous voulez continuer. Après avoir confirmé, une autre fenêtre popup apparaîtra, confirmant que la Commande a été envoyée au système du distributeur pour être traitée.
Modification des commandes
Avant d'envoyer une commande, vous pouvez apporter des modifications en sélectionnant Connexion en tant que client pour modifier la commande du point de vue du client. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer et fermer pour les enregistrer
Confirmation et suivi de la commande
Après avoir soumis la commande au distributeur, Nettailer stockera des détails supplémentaires, tels que le Numéro de commande, Distributeur, et Informations de suivi, sur la Ligne d'onglet au sein de la commande.
Mises à jour de l'état
Nettailer met automatiquement à jour le client par Email avec les changements de statut de la commande tout au long du processus.
Sous les onglets en haut de la page se trouvent plusieurs boutons qui vous permettent d'effectuer diverses actions ;
Si un produit n'est pas en stock, vous pouvez choisir de le commander auprès d'un distributeur et de le livrer au client à une date ultérieure si ce dernier accepte ces conditions, ou vous pouvez annuler la ligne de commande en cours en vous connectant en tant que client (voir la section se connecter en tant que client)
Sous les lignes de commande et à gauche, vous trouverez le bouton de vérification PNA. Cliquez sur ce bouton pour consulter les niveaux de stock et les prix des distributeurs les plus récents. **Faites toujours cette vérification avant de choisir les distributeurs et d'envoyer la commande en ligne.
En bas de la page de la commande, vous trouverez différents onglets.
Lorsque vous cliquez sur le numéro d'article du produit, vous pouvez accéder à plus d'informations. Dans cet éditeur, vous pouvez modifier plusieurs champs, tels que l'offre personnalisée, le prix de revient, les champs extrinsèques et le domaine d'activité.
Cliquez sur l'onglet Commande pour vous assurer que les informations relatives à la commande sont correctes.
Ici, vous pouvez à tout moment modifier le statut de l'ensemble de la commande, ce qui permet de mettre à jour toutes les lignes de la commande et d'afficher les éventuels commentaires des clients.
Le champ commentaire vous permet de communiquer avec les clients si vous devez leur demander des informations complémentaires ou les informer d'un retard ou d'un changement.
Si vous envoyez une commande directement du système à un distributeur, Email se chargera de l'accusé de réception en envoyant à tous les clients un email contenant un "lien cliquable" vers leurs commandes. Le client peut également voir toutes ces informations une fois qu'il s'est connecté sous l'onglet ressources.
Il peut arriver que vous deviez communiquer avec des clients au sujet de changements ou de modifications apportés à leur commande après qu'elle a été passée. Tout commentaire saisi dans ce champ sera envoyé par courrier électronique au client et enregistré dans la commande, avec un horodatage à titre de référence.
Tout commentaire saisi dans ce champ sera stocké en regard de la commande pour les administrateurs des revendeurs uniquement.
Lorsqu'un colis a été expédié, vous pouvez saisir le numéro d'envoi et sélectionner le transporteur avec lequel il a été expédié. Le client recevra par email les détails et un lien de suivi.
Cet onglet affiche les informations de contact de la Commande et vous permet de les modifier si nécessaire.
Sous chaque bouton décrit ci-dessus, il y a un tableau des lignes que vous verrez sur la Commande. Les colonnes que vous souhaitez voir apparaître peuvent être définies dans Paramètres > .
Pour configurer un transporteur, allez dans > Transporteurs.
Les données ajoutées à ces champs ne peuvent pas dépasser les limites de caractères fixées dans l'
Commande reçue
Commandes qui ont été reçues mais qui sont en attente de traitement.
Wait finance
Commandes qui sont en attente de confirmation de paiement.
Await bank
Commandes qui sont en attente de confirmation de paiement.
Paiement refusé
Commandes qui ont été mises en place & paiement tenté, mais le paiement n'a pas abouti.
Traitement
Commandes en attente d'expédition.
Partiellement expédiées
Commandes dont certaines lignes ont été expédiées, mais pas d'autres. Cela peut également signifier que certaines lignes n'ont pas été entièrement expédiées (par exemple, 5 disques durs commandés, mais seulement 3 expédiés).
Dispatched
Commandes qui ont été entièrement expédiées, mais dont la livraison n'a pas été confirmée.
Livrées
Commandes qui ont été livrées au client.
Annulées
Commandes qui ont été annulées.
Commande imprimable
Ce bouton ouvrira une nouvelle fenêtre avec tous les détails de la Commande, donc si vous avez besoin d'imprimer une copie complète pour l'archivage, utilisez ceci.
Créer et terminer une commande au fournisseur
Ce bouton permet d'envoyer des Commades d'achat électroniques au(x) distributeur(s).
Annuler la commande
Ce bouton marque la commande comme étant annulée. Les détails seront toujours stockés par Nettailer et peuvent être vus dans le back-end et aussi par le client.
Modifier le client
Ce bouton vous permet de modifier directement les informations relatives au client (par exemple, le client appelle après avoir passé la commande parce qu'il a saisi un numéro de contact incorrect).
Exports
Ce bouton permet d'exporter la Commande. Cela ne fonctionnera que si vous avez correctement configuré l'exportation des commandes dans Exports.
Connectez-vous en tant qu'utilisateur
Vous serez connecté en tant qu'utilisateur ayant passé la commande.
Connectez-vous en tant que client
Vous serez connecté en tant qu'utilisateur par défaut du client.
Articleno
Affiche le numéro de référence de l'article. En cliquant sur le numéro de pièce, vous obtiendrez les détails du produit. Sur l'écran des détails du produit, vous pouvez cliquer sur "Afficher le produit en magasin" pour afficher les informations sur le produit dans votre vitrine.
Quantité
Commande indique le nombre de produits de la ligne qui ont été commandés. Si vous devez modifier la quantité, vous pouvez le faire. N'oubliez pas de cliquer sur "Appliquer" après avoir modifié la quantité, sinon elle ne sera pas enregistrée.
Prix d'achat
Affiche le prix d'achat du produit au moment où il a été commandé auprès du distributeur choisi.
Prix de revient
Affiche le prix de revient réel dont vous disposez car il sera influencé par la "logique de prix" qui a été sélectionnée dans stratégies de prix revient.
Discount ADD-ON
Affiche la réduction sur le produit.
Prix de vente inc
Indique le prix unitaire payé par le client, TVA comprise.
Total inc
Affiche le prix payé par le client pour l'ensemble de la ligne (I.E. (Prix inc) X (Quantité)), TVA incluse.
Prix ex
Indique le prix payé par le client par unité, hors TVA.
Total ex
Indique le prix payé par le client pour l'ensemble de la ligne (I.E. (Prix inc) X (Quantité)) hors TVA.
Marge
Indique la marge réalisée sur cette ligne (c'est-à-dire ((Prix départ) - (Prix d'entrée)) X (Quantité)). Cette marge est hors TVA.
Ratio
Affiche la marge en pourcentage.
Statut
Affiche l'état de la ligne individuelle.
Fournisseur
Vous permet de choisir le distributeur auprès duquel vous souhaitez commander le produit. Si le bon de commande a déjà été envoyé au distributeur, ce champ indique à qui le produit a été commandé.
Est marqué pour retour
Sélectionnez si le client souhaite retourner le produit.
Fractionnement
Utilisez ce bouton si vous souhaitez scinder la ligne de commande et envoyer des commandes à deux fournisseurs différents. Ceci est utile si un fournisseur a un stock limité et que la quantité commandée est supérieure à cette valeur de stock.
Nouvelle ligne
Utilisez ce bouton si vous souhaitez ajouter des frais de commande ou des frais minimes pour le mode de paiement choisi.
Commades d'achat
Cet onglet affiche toutes les commandes qui ont été créées pour les lignes de commande. Cliquez sur une commande pour en voir les détails.
Factures
Cet onglet présente toutes les factures clients qui ont été créées pour la Commande. Cliquez sur une facture pour en voir les détails.
Retours
Cet onglet affiche tous les RMA qui ont été créés pour la Commande. Cliquez sur un RMA pour en voir les détails.
Imports
Cet onglet reprend toutes les importations effectuées sur la Commande.
Journal d'attestation
Cet onglet présente les différentes attestations de la Commande, s'il y en a eu.
Cet onglet reprend tous les emails envoyés pour la Commande.
Exports logs
Cet onglet présente toutes les exportations individuelles de la Commande.
Articleno
Le numéro de pièce de l'article, qui est un identifiant unique qui sera le même pour tous les fournisseurs.
SKU
Le numéro d'unité de gestion des stocks, un autre identifiant unique souvent utilisé pour la gestion des stocks et qui peut être différent d'un fournisseur à l'autre. Le numéro utilisé ici sera celui du fournisseur utilisé pour exécuter cette commande ou sera déterminé par le magasin.
Nom
Le nom du produit.
Qté
La quantité de ce produit spécifique qui a été commandé.
Prix de vente
Le prix de vente du produit au client.
Total
Le coût total de la ligne de produits, qui correspond généralement au prix de vente multiplié par la quantité.
Statut
Le statut actuel de l'élément de la commande,
ID de la ligne
Un identifiant unique pour le poste spécifique au sein de la Commande.
Identifiant de l'OPG/BID
S'il s'agit d'un processus d'offre, ce champ indique l'ID de l'offre liée au produit.
OPG/BID utilisé
Commande Indique l'identifiant de l'offre spécifique qui a été appliqué à cet élément de commande.
Devis
Affiche l'identifiant du devis auquel ce produit est connecté.
Offre personnalisée ADD-ON
Une valeur client pour une offre peut être ajoutée dans l'éditeur (TD Synnex uniquement).
Commentaires du fournisseur ADD-ON
Champ de texte pour les commentaires que vous souhaitez envoyer au fournisseur. Ce champ n'est pas pris en charge par tous les fournisseurs.
Prix fournisseur
Le prix d'achat importé du fournisseur.
Prix d'achat
Tous les fournisseurs ne peuvent ou ne veulent pas accepter les commandes avec des prix d'achat modifiés. Mettez cette valeur à 0 pour réinitialiser
Prix de revient
Dans ce champ, vous pouvez définir votre propre prix de revient.
Prix de vente
Champ permettant d'éditer le prix de vente du produit au client.
Date ETA
Date estimée de livraison du produit.
Champs extrinsèques ADD-ON
Sélectionnez le champ extrinsèque que vous avez créé pour lui attribuer une valeur.
Domaine d'activité ADD-ON
Dans ce champ, vous pouvez sélectionner le domaine d'activité à utiliser pour ce poste de commande.
Numéro de commande
Affiche le numéro de commande - il est propre à votre magasin.
Numéro de commande interne
Commande Affiche le numéro de commande interne - il s'agit d'un identifiant unique pour l'ensemble de l'écosystème Netset.
Source de la commande
Affiche si la commande a été importée ou placée manuellement dans le magasin.
Numéro de commande externe
Commande Affiche (et permet de le modifier) le numéro de commande externe. Ce numéro peut être spécifié par le client.
Référence de commande externe
Commande (et permet de la modifier) la référence externe de la commande. Cette référence peut être spécifiée par le client.
Statut
Affiche (et permet de modifier) le statut de la commande.
Ne pas envoyer d'Email au client
lorsque la commande est sauvegardée
Cochez cette case si le client ne veut pas (ou si vous ne voulez pas qu'il reçoive) de mises à jour par email tout au long du processus de commande.
Envoyer un nouveau reçu de commande lorsque la
commande est sauvegardée
Sélectionnez cette option si vous souhaitez envoyer un nouveau reçu de commande au client après l'enregistrement de la commande.
Adresse IP
Un enregistrement permanent de l'adresse IP du client.
Date de la commande
Un enregistrement permanent de la date et de l'heure auxquelles la commande a été passée.
Date de modification
L'heure et la date de la dernière modification apportée à la Commande.
Date de livraison souhaitée
La date à laquelle le client souhaite que les marchandises soient livrées.
Commandé par
Le nom de la personne qui a passé la commande.
Approuvé par
Si la commande a fait l'objet d'un processus d'approbation, indiquez qui l'a approuvée.
Vendeur
Le nom du gestionnaire de compte.
Total
Valeur totale de toutes les lignes de la commande et de la livraison, TVA comprise.
Total ex
Valeur totale pour toutes les lignes de la commande et la livraison, hors TVA.
Devise
La devise dans laquelle la commande a été passée.
Autoriser la livraison partielle
Si le client est prêt à accepter des livraisons partielles multiples ou non.
S'enregistrer avec les coordonnées du client
Utilisez cette option si vous souhaitez que la commande soit enregistrée avec les coordonnées du client chez le fournisseur.
Facturé
Cet onglet indique si la commande a été facturée ou non.
Contact client
Le nom du client.
Réf. client
Si le client a introduit une référence client pour la Commande, celle-ci apparaîtra ici.
Référence de la facture
Si le client a introduit une référence de facture pour la Commande, celle-ci apparaîtra ici.
Référence de l'envoi
Si le client a saisi une référence générale pour la Commande, celle-ci s'affichera ici.
Utilisateur
Affiche le numéro d'identification du client.
ID du client Nettailer
L'identifiant Nettailer du client. Cet identifiant est unique au sein de Netset.
N° client
Le numéro de compte du client.
Option de livraison
Indique le mode de livraison choisi.
Option de paiement
Affiche le mode de paiement choisi.
Payé
Commande Affiche si la commande a été payée.
ADD-ON
Avec ce module, vous pouvez créer des punchouts qui permettent aux acheteurs d'accéder directement à votre catalogue en ligne à partir de leur système d'approvisionnement.
Le module Punchout supporte différents formats tels que OCI, cXML et Peppol.
Déterminez le format PunchOut à utiliser (par exemple, OCI, cXML, Peppol).
Configurez les paramètres nécessaires tels que le nom de l'URI, l'adresse et les quantités prises en charge.
Spécifiez les paramètres de sécurité comme le nom d'utilisateur, le mot de passe et le secret partagé.
Configurez les références par défaut de l'utilisateur, de l'expédition et de la commande pour des transactions transparentes.
Assurez-vous qu'un client est connecté à des fins de test et d'exploitation.
Nom
Le nom de punchout.
Nom de l'URI
Nom unique dans l'URL
Adresse
Il s'agit d'un OCI-URI, lors de la configuration d'un cXML PunchOut l'URI sera différent.
Utilisez la virgule comme séparateur décimal
Permet d'utiliser la virgule comme séparateur décimal dans le prix.
Gardez le panier
Active l'option "Statut de la commande après perforation".
Statut de la commande après le poinçonnage
Définissez le statut de la commande sur la commande inachevée.
Limiter la quantité dans le panier
Quantité maximale autorisée pour pouvoir poinçonner un panier. Tous les paniers dont la somme des quantités commandées dépasse le nombre configuré seront rejetés.
Quantité autorisée dans le panier
Définissez la quantité autorisée dans le panier.
Encodage
Convertit les informations ou les données dans un format spécifique pour assurer la sécurité.
Format Xml
La valeur standard "Nettailer default" supporte cXML et OCI.
Type
La valeur standard est "Panier standard".
Longueur maximale de l'étiquette du produit
Définissez la longueur maximale d'une étiquette de produit.
Fichier XSL
Téléchargement du fichier de transformation.
Fichiers XSL
Chargement multiple des Fichiers de transformation.
Param nom d'utilisateur
Paramètre OCI pour le nom d'utilisateur.
Param password
Paramètre OCI pour le mot de passe.
Param hookURL
Paramètre OCI pour l'URL du crochet.
Param ociCancel
Paramètre OCI pour ociCancel.
Langue des paramètres
Paramètre OCI pour la langue.
Version UNSPSC
Système de classification hiérarchique des produits et services.
Adresse
(old) URL générée pour PunchIn.
URL de la demande de configuration de Punchout
uRL cXML pour la requête PunchOut.
demande de configuration cXML
Active la demande de configuration cXML.
commande cXML
Active la commande cXML.
URL complète
URL complète de votre boutique en ligne.
Identité
Identifiant dans PunchOut.
Utilisez le secret partagé
Active l'utilisation du secret partagé.
Secret partagé
Le secret partagé fonctionne comme un mot de passe.
Client par défaut pour la Commande
Votre client par défaut pour la Commande.
Référence de l'envoi
Sélectionnez la référence de l'envoi.
Numéro de commande externe
Sélectionnez le numéro de commande externe.
Référence de commande externe
Sélectionnez la référence de la commande.
Référence
Sélectionnez la référence.
Vous devez connecter un client au punchout avant de tester le flux. Ceci peut être fait au niveau de l'éditeur de clients.
Ce menu vous montrera toutes les Commades d'achat créées dans Nettailer. Si vous souhaitez voir plus d'informations, cliquez sur une commande pour en afficher les détails.
Une fois que vous avez sélectionné une Commande, vous trouverez toutes les données relatives à cette commande individuelle détaillées ici.
<58_>
Commande d'achat annulée
au fournisseur
<78_>Envoyer des emails de mise à jour au client
Field
What ce que cela signifie
Date
Affiche la date et l'heure de la création de cette commande d'achat.
Fournisseur
Liste le fournisseur auquel la commande d'achat a été envoyée.
Status
Affiche le statut actuel de la commande d'achat
Numéro de commande du fournisseur
Affiche le numéro de commande du fournisseur pour cette commande d'achat (ce numéro sera rempli automatiquement si la commande a été soumise en ligne/électroniquement ou peut être modifié si vous avez passé la commande manuellement).
Administrateur
Affiche le nom de l'administrateur qui a passé la commande d'achat.
Numéro de commande d'achat externe
Permet d'ajouter un numéro de commande d'achat externe (le bon de commande de vos clients à titre de référence).
Utilisez cette case à cocher pour marquer si vous avez annulé la commande d'achat
au fournisseur.
Commentaires internes
Chambre pour écrire vos commentaires internes sur la commande d'achat.
Autoriser le système à envoyer des emails à votre client lorsque le statut de la commande change (ON/OFF).
Autoriser la livraison partielle
Autoriser cette commande à être partiellement expédiée (ON/OFF).
C'est une livraison directe
Affiche si la commande est expédiée directement au client ou au revendeur.
Référence d'expédition
Affiche toute référence qui a été attachée à la commande.
Adresse de livraison
Cette section affiche l'adresse à laquelle cette commande a reçu l'instruction d'être expédiée.
Produits
Cette section affiche tous les articles inclus dans ce bon de commande et diverses informations de chaque ligne.
En bas de la page, vous avez les onglets suivants.
Champ
Ce que cela signifie
Messages (onglet)
Commande les messages reçus et le statut du fournisseur à chaque étape du processus de commande électronique (cliquez sur une ligne pour voir le message complet et la réponse).
Exports logs
Affiche les messages reçus et l'état de toutes les exportations que vous avez configurées et traitées depuis le magasin vers tous les systèmes connectés (ERP, application de comptabilité, etc)
Guide rapide : Gestion des erreurs sur les Commades d'achat
Si vous rencontrez un statut "Erreur" lors de la soumission d'une commande à un fournisseur, suivez les étapes suivantes pour traiter et résoudre le problème :
1. Filtrer les Commades d'achat: commencez par filtrer vos Commades d'achat pour afficher celles qui ont le statut "Erreur". \N- Vous pouvez également cliquer sur la Commande en question.
2. Détails de l'erreur d'accès: \N- Faites défiler l'écran jusqu'en bas. sous l'onglet "Messages", localisez et cliquez sur la ligne correspondant à l'erreur.
3. Examinez la réponse du fournisseur: \N- Dans les détails de l'erreur, vous trouverez la réponse du fournisseur et une entrée de journal qui explique la raison de l'erreur. 4. Résoudre l'erreur: \N- Si l'erreur est de votre ressort, modifiez la commande pour rectifier le problème. si l'erreur nécessite une aide extérieure, n'hésitez pas à contacter l'équipe de satisfaction de la clientèle pour obtenir l'aide d'un expert.
5. Resoumettre au fournisseur: \N- Une fois l'erreur résolue, retournez à la Commande. cliquez sur le bouton "Envoyer" pour soumettre à nouveau la Commande au fournisseur.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer et résoudre efficacement les erreurs sur les Commades d'achat, en assurant un processus de transaction fluide et précis sans avoir à recréer ou dupliquer la commande d'achat.
Annulation d'une commande d'achat
Si vous avez besoin d'annuler une commande chez le fournisseur, nous vous recommandons de mettre à jour la case à cocher "Commande d'achat annulée chez le fournisseur" et d'ajouter un commentaire interne.
Veuillez noter que Nettailer n'effectue aucune annulation chez le fournisseur, cela doit être fait manuellement chez le fournisseur.
Gestion manuelle d'une commande échouée Si une commande d'achat n'a pas été communiquée au fournisseur et que vous l'avez traitée manuellement par l'intermédiaire du site Web du fournisseur ou de l'équipe de vente, nous vous recommandons de cliquer sur "Définir comme envoyé" et d'ajouter un commentaire interne ainsi que le numéro de commande du fournisseur.
