Ce menu vous montrera toutes les Commades d'achat créées dans Nettailer. Si vous souhaitez voir plus d'informations, cliquez sur une commande pour en afficher les détails.
Une fois que vous avez sélectionné une Commande, vous trouverez toutes les données relatives à cette commande individuelle détaillées ici.
<58_>
Commande d'achat annulée
au fournisseur
<78_>Envoyer des emails de mise à jour au client
Field
What ce que cela signifie
Date
Affiche la date et l'heure de la création de cette commande d'achat.
Fournisseur
Liste le fournisseur auquel la commande d'achat a été envoyée.
Status
Affiche le statut actuel de la commande d'achat
Numéro de commande du fournisseur
Affiche le numéro de commande du fournisseur pour cette commande d'achat (ce numéro sera rempli automatiquement si la commande a été soumise en ligne/électroniquement ou peut être modifié si vous avez passé la commande manuellement).
Administrateur
Affiche le nom de l'administrateur qui a passé la commande d'achat.
Numéro de commande d'achat externe
Permet d'ajouter un numéro de commande d'achat externe (le bon de commande de vos clients à titre de référence).
Utilisez cette case à cocher pour marquer si vous avez annulé la commande d'achat
au fournisseur.
Commentaires internes
Chambre pour écrire vos commentaires internes sur la commande d'achat.
Autoriser le système à envoyer des emails à votre client lorsque le statut de la commande change (ON/OFF).
Autoriser la livraison partielle
Autoriser cette commande à être partiellement expédiée (ON/OFF).
C'est une livraison directe
Affiche si la commande est expédiée directement au client ou au revendeur.
Référence d'expédition
Affiche toute référence qui a été attachée à la commande.
Adresse de livraison
Cette section affiche l'adresse à laquelle cette commande a reçu l'instruction d'être expédiée.
Produits
Cette section affiche tous les articles inclus dans ce bon de commande et diverses informations de chaque ligne.
En bas de la page, vous avez les onglets suivants.
Champ
Ce que cela signifie
Messages (onglet)
Commande les messages reçus et le statut du fournisseur à chaque étape du processus de commande électronique (cliquez sur une ligne pour voir le message complet et la réponse).
Exports logs
Affiche les messages reçus et l'état de toutes les exportations que vous avez configurées et traitées depuis le magasin vers tous les systèmes connectés (ERP, application de comptabilité, etc)
Guide rapide : Gestion des erreurs sur les Commades d'achat
Si vous rencontrez un statut "Erreur" lors de la soumission d'une commande à un fournisseur, suivez les étapes suivantes pour traiter et résoudre le problème :
1. Filtrer les Commades d'achat: commencez par filtrer vos Commades d'achat pour afficher celles qui ont le statut "Erreur". \N- Vous pouvez également cliquer sur la Commande en question.
2. Détails de l'erreur d'accès: \N- Faites défiler l'écran jusqu'en bas. sous l'onglet "Messages", localisez et cliquez sur la ligne correspondant à l'erreur.
3. Examinez la réponse du fournisseur: \N- Dans les détails de l'erreur, vous trouverez la réponse du fournisseur et une entrée de journal qui explique la raison de l'erreur. 4. Résoudre l'erreur: \N- Si l'erreur est de votre ressort, modifiez la commande pour rectifier le problème. si l'erreur nécessite une aide extérieure, n'hésitez pas à contacter l'équipe de satisfaction de la clientèle pour obtenir l'aide d'un expert.
5. Resoumettre au fournisseur: \N- Une fois l'erreur résolue, retournez à la Commande. cliquez sur le bouton "Envoyer" pour soumettre à nouveau la Commande au fournisseur.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer et résoudre efficacement les erreurs sur les Commades d'achat, en assurant un processus de transaction fluide et précis sans avoir à recréer ou dupliquer la commande d'achat.
Annulation d'une commande d'achat
Si vous avez besoin d'annuler une commande chez le fournisseur, nous vous recommandons de mettre à jour la case à cocher "Commande d'achat annulée chez le fournisseur" et d'ajouter un commentaire interne.
Veuillez noter que Nettailer n'effectue aucune annulation chez le fournisseur, cela doit être fait manuellement chez le fournisseur.
Gestion manuelle d'une commande échouée Si une commande d'achat n'a pas été communiquée au fournisseur et que vous l'avez traitée manuellement par l'intermédiaire du site Web du fournisseur ou de l'équipe de vente, nous vous recommandons de cliquer sur "Définir comme envoyé" et d'ajouter un commentaire interne ainsi que le numéro de commande du fournisseur.
