Cette fonction vous montrera toutes les Commades d'achat créées dans Nettailer. Si vous souhaitez voir plus d'informations, cliquez sur une commande pour afficher les détails.
Une fois que vous avez sélectionné une Commande, vous trouverez toutes les données relatives à cette commande individuelle détaillées ici.
Champ
Qu'est-ce que cela signifie ?
Date
Commande l'heure et la date de création de cette commande d'achat.
Fournisseur
Commande le fournisseur auquel la commande a été envoyée.
Statut
Commande l'état actuel de la commande d'achat
Numéro de commande du fournisseur
Commande le numéro de commande du fournisseur pour cette commande d'achat (ce numéro sera rempli automatiquement si la commande a été soumise en ligne/électroniquement ou est modifiable si vous avez passé la commande manuellement).
Administrateur
Commande le nom de l'administrateur qui a passé la commande d'achat.
Numéro de commande externe
Vous permet d'ajouter un numéro de commande externe (le numéro de commande de votre client pour référence).
Envoyez des emails de mise à jour au client
Autorisez le système à envoyer des Email à vos clients lorsque l'état de la commande change (ON/OFF).
Autoriser la livraison partielle
Permettre à cette Commande d'être partiellement expédiée (ON/OFF).
Est la livraison directe
Commande si la commande est expédiée directement au client ou au revendeur.
Référence
Affiche toute référence attachée à la commande.
Adresse de livraison (plusieurs champs)
Cette section affiche l'adresse à laquelle cette Commande doit être expédiée.
Produits (plusieurs champs)
Cette section affiche tous les articles inclus dans cette commande d'achat et diverses informations sur chaque ligne.
Messages (onglet)
Commande les messages reçus et le statut du fournisseur à chaque étape du processus de commande électronique (cliquez sur une ligne pour voir le message complet et la réponse).
Exports logs
Affiche les messages reçus et l'état de toutes les exportations que vous avez configurées et traitées depuis le magasin vers tous les systèmes connectés (ERP, application de comptabilité, etc.).
Guide rapide : Gestion des erreurs sur les Commades d'achat
Si vous rencontrez un statut "Erreur" lors de la soumission d'une commande à un fournisseur, suivez les étapes suivantes pour aborder et résoudre le problème :
1. Filtrer les Commades d'achat: 1 ; \N- Commencez par filtrer vos Commades d'achat pour afficher celles qui ont le statut "Erreur". 2 ; \N- Vous pouvez également cliquer sur la Commande en question.
2. Détails de l'erreur d'accès: 3 ; \N- Faites défiler l'écran jusqu'en bas. sous l'onglet "Messages", localisez et cliquez sur la ligne qui correspond à l'erreur.
3. Examiner la réponse du fournisseur : \N- Dans les détails de l'erreur, vous trouverez la réponse du fournisseur et une entrée de journal qui explique la raison de l'erreur. 4. Résoudre l'erreur: \N- Si l'erreur est de votre ressort, modifiez la commande pour rectifier le problème. 8] - Si l'erreur nécessite une aide extérieure, n'hésitez pas à contacter l'équipe de satisfaction de la clientèle pour obtenir une assistance spécialisée.
5. Resoumettre au fournisseur: \N- Une fois l'erreur résolue, retournez à la Commande. \N- Cliquez sur le bouton "Envoyer" pour soumettre à nouveau la Commande au fournisseur.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer et résoudre efficacement les erreurs sur les Commades d'achat, en assurant un processus de transaction fluide et précis sans avoir à recréer ou dupliquer la commande d'achat.
Annulation d'une commande d'achat
Si vous avez besoin d'annuler une commande chez le fournisseur, nous vous recommandons de mettre à jour la case à cocher "Commande d'achat annulée chez le fournisseur" et d'ajouter un commentaire interne. Veuillez noter que Nettailer n'effectue pas d'annulation chez le fournisseur, cela doit être fait manuellement chez le fournisseur.
Gestion manuelle d'un échec de commande d'achat Si une commande d'achat n'a pas été communiquée au fournisseur et que vous l'avez traitée manuellement par l'intermédiaire du site Web du fournisseur ou de l'équipe de vente, nous vous recommandons de cliquer sur "Définir comme envoyé" et d'ajouter un commentaire interne ainsi que le numéro de commande du fournisseur.
