Innkjøpsordrer

Denne funksjonen viser deg alle innkjøpsordrer som er opprettet i Nettailer. Hvis du ønsker å se mer informasjon, klikker du på en bestilling for å se detaljene.

Når du har valgt en innkjøpsordre, finner du alle dataene knyttet til den enkelte innkjøpsordren her.

Felt	Hva betyr
Dato	Viser klokkeslett og dato for når denne innkjøpsordren ble opprettet.
Leverandør	Viser leverandøren innkjøpsordren ble sendt til.
Status	Viser gjeldende status for innkjøpsordren
Leverandørens ordrenummer	Viser leverandørens ordrenummer for denne innkjøpsordren (dette fylles inn automatisk hvis ordren ble sendt inn på nett/elektronisk, eller kan redigeres hvis du har lagt inn ordren manuelt).
Administrator	Viser navnet på administratoren som har lagt inn innkjøpsordren.
Eksternt innkjøpsordrenummer	Tillat deg å legge til et eksternt innkjøpsordrenummer (kundens PO som referanse).
Send e-post med oppdateringer til kunden	Tillat at systemet sender e-post til kunden når ordrestatusen endres (PÅ/AV).
Tillat dellevering	Tillat at denne bestillingen delvis sendes (PÅ/AV).
Er direkte levering	Viser om bestillingen sendes direkte til kunden eller til forhandleren.
Referanse	Viser eventuelle referanser som var knyttet til bestillingen.
Leveringsadresse (flere felt)	Denne delen viser adressen denne bestillingen har blitt bedt om å sendes til.
Produkter (flere felt)	Denne delen viser alle varene som er inkludert i innkjøpsordren, og diverse informasjon om hver linje.
Meldinger (fane)	Viser mottatte meldinger og status fra leverandøren gjennom hvert trinn i den elektroniske bestillingsprosessen (klikk på en linje for å se hele meldingen og svaret).
Eksporter logger	Viser mottatte meldinger og status for eventuelle eksporter du har satt opp og behandlet fra butikken til tilkoblede systemer (ERP, regnskapsprogram osv.).

Hurtigveiledning: Håndtering av feil i innkjøpsordrer

Hvis du støter på en "Feil"-status når du sender en bestilling til en leverandør, kan du følge disse trinnene for å løse problemet:

1. Filtrer innkjøpsordrer: - Begynn med å filtrere innkjøpsordrene dine for å vise dem med statusen "Feil". - Alternativt kan du klikke på den aktuelle innkjøpsordren.

2. Detaljer om tilgangsfeil: - Bla til bunnen av skjermen. - Under fanen "Meldinger", finn og klikk på linjen som tilsvarer feilen.

3. Gjennomgå leverandørens svar: - I feilinformasjonen finner du leverandørens svar og en loggoppføring som forklarer årsaken til feilen. 4. Løs feilen: - Hvis feilen er noe du har kontroll over, kan du fortsette å endre bestillingen for å rette opp problemet. - Hvis feilen krever ekstern hjelp, ikke nøl med å kontakte kundetilfredshetsteamet for å få ekspertstøtte.

5. Send til leverandøren på nytt: Når feilen er løst, navigerer du tilbake til innkjøpsordren. Klikk på "Send"-knappen for å sende bestillingen til leverandøren på nytt.

Ved å følge disse trinnene kan du effektivt håndtere og løse feil i innkjøpsordrer, og sikre en smidig og nøyaktig transaksjonsprosess uten å måtte gjenskape eller duplisere innkjøpsordren.