Órdenes de compra

Esta función le mostrará todos los pedidos de compra creados en Nettailer. Si desea ver más información, haga clic en un pedido para ver los detalles.

Una vez que haya seleccionado una Orden de Compra, encontrará aquí detallados todos los datos relativos a esa Orden de Compra individual.

Campo	Qué significa
Fecha	Muestra la fecha y hora de creación de este pedido.
Proveedor	Enumera el proveedor al que se envió la orden de compra.
Estado	Muestra el estado actual del pedido
Número de pedido del proveedor	Muestra el número de pedido del proveedor para este pedido de compra (se rellenará automáticamente si el pedido se envió en línea/electrónicamente o es editable si realizó el pedido manualmente).
Administrador	Muestra el nombre del administrador que ha realizado el pedido.
Número de pedido externo	Le permite añadir un número de pedido externo (el pedido de su cliente como referencia).
Enviar correos electrónicos de actualización al cliente	Permitir que el sistema envíe correos electrónicos a su cliente a medida que cambia el estado del pedido (ON/OFF).
Permitir la entrega parcial	Permitir que este pedido se envíe parcialmente (ON/OFF).
Es la entrega directa	Muestra si el pedido se envía directamente al cliente o al revendedor.
Referencia	Muestra cualquier referencia que se haya adjuntado a la orden.
Dirección de envío (varios campos)	Esta sección muestra la dirección a la que se ha ordenado el envío de este pedido.
Productos (varios campos)	Esta sección muestra todos los artículos incluidos en esta orden de compra y diversa información de cada línea.
Mensajes (Pestaña)	Muestra los mensajes recibidos y el estado del proveedor en cada etapa del proceso de pedido electrónico (haga clic en una línea para ver el mensaje completo y la respuesta).
Exportar registros	Muestra los mensajes recibidos y el estado de cualquier exportación que haya configurado y procesado desde la tienda a cualquier sistema conectado (ERP, aplicación de contabilidad, etc.).

Guía rápida: Tratamiento de errores en los pedidos

Si se encuentra con un estado de "Error" al enviar un pedido a un proveedor, siga estos pasos para abordar y resolver el problema:

1. Filtrar Pedidos: - Comience filtrando sus Órdenes de Compra para mostrar aquellas con el estado "Error". 2. Alternativamente, puede hacer clic en la Orden de Compra específica en cuestión.

2. Detalles del error de acceso: - Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla. - En la pestaña "Mensajes", localice y haga clic en la línea correspondiente al error.

3. Revise la respuesta del proveedor: - Dentro de los detalles del error, encontrará la respuesta del proveedor y una entrada de registro que explica el motivo del error. 4. Resolver el error: - Si el error es algo que está bajo su control, proceda a modificar el pedido para rectificar el problema. - Si el error requiere asistencia externa, no dude en ponerse en contacto con el Equipo de Satisfacción del Cliente para obtener ayuda experta.

5. Vuelva a enviar al proveedor: Una vez resuelto el error, vuelva a la Orden de Compra. Haga clic en el botón "Enviar" para reenviar el pedido al proveedor.

Siguiendo estos pasos, podrá gestionar y resolver eficazmente los errores en los pedidos de compra, garantizando un proceso de transacción fluido y preciso sin tener que volver a crear o duplicar el pedido de compra.