Inköpsorder

Den här funktionen visar alla inköpsorder som skapats i Nettailer. Om du vill se mer information kan du klicka på en order för att visa detaljerna.

När du har valt en inköpsorder hittar du alla uppgifter som rör den enskilda inköpsordern här.

Fält	Vad betyder
Datum	Visar tid och datum då denna inköpsorder skapades.
Leverantör	Listar den leverantör som inköpsordern skickades till.
Status	Visar aktuell status för inköpsordern
Leverantörens ordernummer	Visar leverantörens ordernummer för denna inköpsorder (detta fylls i automatiskt om ordern skickades online/elektroniskt eller är redigerbart om du gjorde ordern manuellt).
Administratör	Visar namnet på den administratör som har lagt inköpsordern.
Externt inköpsordernummer	Gör det möjligt att lägga till ett externt inköpsordernummer (din kunds PO som referens).
Skicka uppdateringsmeddelanden till kunden	Låt systemet skicka e-post till kunden när orderstatusen ändras (ON/OFF).
Tillåt delleverans	Tillåt att denna order delvis skickas (ON/OFF).
Är direktleverans	Visar om ordern skickas direkt till kunden eller till återförsäljaren.
Referens	Visar eventuell referens som var kopplad till ordern.
Leveransadress (flera fält)	I detta avsnitt visas den adress som ordern har instruerats att skickas till.
Produkter (flera fält)	I detta avsnitt visas alla artiklar som ingår i inköpsordern och diverse information om varje rad.
Meddelanden (flik)	Visar mottagna meddelanden och status från leverantören genom varje steg i den elektroniska orderprocessen (klicka på en rad för att se hela meddelandet och svaret).
Exportera loggar	Visar mottagna meddelanden och status för alla exporter som du har ställt in och bearbetat från butiken till alla anslutna system (ERP, bokföringsprogram etc.).

Snabbguide: Hantering av fel på inköpsorder

Om du stöter på statusen "Error" när du skickar en order till en leverantör ska du följa dessa steg för att ta itu med och lösa problemet:

1. Filtrera inköpsorder: - Börja med att filtrera dina inköpsorder för att visa dem med statusen "Fel". - Alternativt kan du klicka på den specifika inköpsordern i fråga.

**2. Detaljer om åtkomstfel: ** - Bläddra till botten av skärmen. - Under fliken "Meddelanden", leta reda på och klicka på raden som motsvarar felet.

3. Granska leverantörens svar: - I feldetaljerna hittar du leverantörens svar och en loggpost som förklarar orsaken till felet. 4. Lös felet: - Om felet är något inom din kontroll, fortsätt att ändra ordern för att åtgärda problemet. - Om felet kräver extern hjälp, tveka inte att kontakta Customer Satisfaction Team för expertsupport.

5. Skicka på nytt till leverantören: - När felet har åtgärdats navigerar du tillbaka till inköpsordern. - Klicka på knappen "Skicka" för att skicka om beställningen till leverantören.

Genom att följa dessa steg kan du effektivt hantera och åtgärda fel på inköpsorder och säkerställa en smidig och korrekt transaktionsprocess utan att behöva återskapa eller duplicera inköpsordern.