Bons de commande

Cette fonction vous montrera toutes les commandes d'achat créées dans Nettailer. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, cliquez sur une commande pour en afficher les détails.

Une fois que vous avez sélectionné un ordre d'achat, vous trouverez ici toutes les données relatives à cet ordre d'achat.

Champ d'application	Qu'est-ce que cela signifie ?
Date	Affiche l'heure et la date de création de cette commande.
Fournisseur	Indique le fournisseur auquel la commande a été envoyée.
Statut	Affiche le statut actuel de la commande d'achat
Numéro de commande du fournisseur	Affiche le numéro de commande du fournisseur pour cette commande d'achat (ce numéro sera rempli automatiquement si la commande a été soumise en ligne/électroniquement ou est modifiable si vous avez passé la commande manuellement).
Administrateur	Affiche le nom de l'administrateur qui a passé la commande.
Numéro de commande externe	Permet d'ajouter un numéro de commande externe (la commande de votre client, par exemple).
Envoyer des courriels de mise à jour aux clients	Autoriser le système à envoyer des courriels à vos clients lorsque l'état de la commande change (ON/OFF).
Autoriser les livraisons partielles	Autoriser l'expédition partielle de cette commande (ON/OFF).
La livraison directe est-elle	Indique si la commande est expédiée directement au client ou au revendeur.
Référence	Affiche toute référence attachée à l'ordre.
Adresse de livraison (plusieurs champs)	Cette section affiche l'adresse à laquelle cette commande doit être expédiée.
Produits (plusieurs champs)	Cette section affiche tous les articles inclus dans cette commande et diverses informations sur chaque ligne.
Messages (onglet)	Affiche les messages reçus et le statut du fournisseur à chaque étape du processus de commande électronique (cliquez sur une ligne pour voir le message complet et la réponse).
Exporter les journaux	Affiche les messages reçus et l'état des exportations que vous avez configurées et traitées depuis le magasin vers tout système connecté (ERP, application comptable, etc.).

Guide rapide : Traitement des erreurs sur les commandes d'achat

Si vous rencontrez un statut "Erreur" lorsque vous soumettez une commande à un fournisseur, suivez les étapes suivantes pour traiter et résoudre le problème :

1. Filtrer les bons de commande: &#1 ; \N- Commencez par filtrer vos bons de commande pour afficher ceux qui ont le statut "Erreur". 2 ; \N- Vous pouvez également cliquer sur le bon de commande en question.

2. Détails de l'erreur d'accès: 3. Faites défiler l'écran jusqu'en bas. Sous l'onglet "Messages", localisez et cliquez sur la ligne correspondant à l'erreur.

3. Examiner la réponse du fournisseur: &#5 ; \N- Dans les détails de l'erreur, vous trouverez la réponse du fournisseur et une entrée de journal qui explique la raison de l'erreur. &#6 ; 4. Résoudre l'erreur: &#7 ; \N- Si l'erreur est de votre ressort, modifiez la commande pour rectifier le problème. 8] - Si l'erreur nécessite une aide extérieure, n'hésitez pas à contacter l'équipe de satisfaction de la clientèle pour obtenir une assistance spécialisée.

5. Resoumettre au fournisseur: 9- Une fois l'erreur résolue, retournez au bon de commande. Cliquez sur le bouton "Envoyer" pour soumettre à nouveau la commande au fournisseur.

En suivant ces étapes, vous pouvez gérer et résoudre efficacement les erreurs sur les bons de commande, garantissant ainsi un processus de transaction fluide et précis sans avoir à recréer ou à dupliquer le bon de commande.