Indkøbsordrer

Denne funktion viser dig alle de indkøbsordrer, der er oprettet i Nettailer. Hvis du ønsker at se flere oplysninger, skal du klikke på en ordre for at se detaljerne.

Når du har valgt en indkøbsordre, finder du alle data vedrørende den enkelte indkøbsordre her.

Felt	Hvad betyder det?
Dato	Viser tidspunkt og dato for oprettelsen af denne indkøbsordre.
Leverandør	Viser den leverandør, som indkøbsordren blev sendt til.
Status	Viser den aktuelle status for indkøbsordren
Leverandørens ordrenummer	Viser leverandørens ordrenummer for denne indkøbsordre (dette udfyldes automatisk, hvis ordren blev afgivet online/elektronisk, eller kan redigeres, hvis du afgav ordren manuelt).
Administrator	Viser navnet på den administrator, der har afgivet indkøbsordren.
Eksternt indkøbsordrenummer	Giver dig mulighed for at tilføje et eksternt indkøbsordrenummer (din kundes PO som reference).
Send opdateringsmails til kunden	Lad systemet sende e-mails til din kunde, når ordrestatus ændres (ON/OFF).
Tillad delvis levering	Lad denne ordre blive delvist afsendt (ON/OFF).
Er direkte levering	Viser, om ordren sendes direkte til kunden eller til forhandleren.
Reference	Viser enhver reference, der var knyttet til ordren.
Leveringsadresse (flere felter)	Dette afsnit viser den adresse, som denne ordre er blevet bedt om at sende til.
Produkter (flere felter)	Dette afsnit viser alle de varer, der er inkluderet i denne indkøbsordre, og forskellige oplysninger om hver linje.
Beskeder (fane)	Viser de modtagne beskeder og status fra leverandøren gennem hvert trin i den elektroniske ordreproces (klik på en linje for at se hele beskeden og svaret).
Eksporter logfiler	Viser de modtagne meddelelser og status for enhver eksport, du har konfigureret og behandlet fra butikken til ethvert tilsluttet system (ERP, regnskabsprogram osv.).

Hurtig guide: Håndtering af fejl på indkøbsordrer

Hvis du støder på en "Fejl"-status, når du sender en ordre til en leverandør, skal du følge disse trin for at adressere og løse problemet:

1. Filtrer indkøbsordrer: - Begynd med at filtrere dine indkøbsordrer for at få vist dem med status "Fejl". - Alternativt kan du klikke på den specifikke indkøbsordre, det drejer sig om.

2. Detaljer om adgangsfejl: - Rul til bunden af skærmen. - Under fanen "Beskeder" skal du finde og klikke på den linje, der svarer til fejlen.

3. Gennemgå leverandørens svar: - I fejloplysningerne finder du leverandørens svar og en logpost, der forklarer årsagen til fejlen. 4. Løs fejlen: - Hvis fejlen er inden for din kontrol, skal du fortsætte med at ændre ordren for at rette op på problemet. - Hvis fejlen kræver ekstern hjælp, skal du ikke tøve med at kontakte kundeserviceteamet for at få ekspertsupport.

5. Send til leverandøren igen: - Når fejlen er løst, skal du navigere tilbage til indkøbsordren. - Klik på knappen "Send" for at sende ordren til leverandøren igen.

Ved at følge disse trin kan du effektivt håndtere og løse fejl i indkøbsordrer og sikre en smidig og præcis transaktionsproces uden at skulle genskabe eller duplikere indkøbsordren.